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本季度算出來 應交企業(yè)所得稅10萬，上期已繳100萬 問題一：本季度還需要計提企業(yè)所得稅10萬嗎？ 問題二：本季度實繳金額是0嗎？ 問題三：多繳的是本季度退還，還是明年匯算清繳時退還呢？
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2023-10-16
老師，你好！我們是一般納稅人，今年1季度盈利50多萬，已經(jīng)交了所得稅，后期兩個季度都是虧損，預計4季度也是虧損，統(tǒng)計下來整年的盈利沒有50萬，1季度預繳的所得稅后期怎么處理呢？
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2020-11-18
老師你好，我去年累計三季度是虧4000第四季度盈利50000這樣我在第四季度計提所得稅是按50000還是46000提稅
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2020-03-10
老師：您好！第四季度盈利6萬，本年累計盈利1萬（1-3）季度虧損5萬。這個季度繳納所得稅是按什么繳納。
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2016-12-28
企業(yè)虧損是指的利潤總額是負數(shù)嗎？比如第一季度虧損50萬，第二季度盈利40萬。那么是不是第一 第 二季度不交企業(yè)所得稅了，如果第三季度盈利200萬，那么，第三季度的企業(yè)所得稅是用利潤總額本年累計數(shù)190萬×0.25計算嗎？
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2018-07-03
在5月是所得稅匯算是納稅500元，現(xiàn)在季度報表時利潤表中利潤總額與賬上金額相差500元，該如何填表？
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2017-07-11
老師，第四季度居民所得稅申報表錯了，跟我的資產(chǎn)負債表利潤表不一樣，如果這樣申報了會怎么樣呢
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2020-03-04
平時說的所得稅是企業(yè)所得稅嗎，就是那個按季度繳納申報的？
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2017-09-10
老師，季度所得稅申報時下面季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額怎么填？
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2019-04-12
老師，18年資產(chǎn)負債表上資產(chǎn)總額季度平均值超過了1000萬，是不是就得按25%交企業(yè)所得稅??？
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2019-05-06
老師您好！我這個季度才發(fā)現(xiàn)少繳納企業(yè)所得稅了。這個季度該怎么處理呢
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2019-06-24
老師，請問我去年企業(yè)虧損10萬，本季度盈利6萬，季度企業(yè)所得稅需要交嗎?
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2019-04-11
小規(guī)模納稅人，今年前三個季度都是虧損，第四個季度盈利，需要交所得稅嗎？
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2022-01-03
老師，這個季度繳納了上個季度的企業(yè)所得稅8325*0.25*0.2=416.25，這個分錄要怎么做？
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2019-10-11
小規(guī)模 1.預繳所得稅季度嗎？ 2.季度大于9萬，但利潤是負數(shù)不用預繳了吧？
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2018-12-20
一企業(yè)第三季度有盈利，但去年還是虧損，現(xiàn)第三季度是否要交企業(yè)所得稅
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2018-09-25
一季度的企業(yè)所得稅季報預繳中，減：彌補以前年度虧損 這一行填不了數(shù)字
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2019-04-13
小規(guī)模納稅人按季繳納所得稅，本年累計金額填的是本季度金額還是1-2季度累計金額？
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2019-07-15
你好！企業(yè)所得稅匯總納稅務備案表中，有效期起這項怎么填？現(xiàn)在是第三季度備案，我是總機構(gòu)，分支機構(gòu)前兩季度并沒有匯總繳納，所得稅都是按年度算的，有效期起應該填7月還是1月？
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2019-09-06
老師您好，請教第1季度企業(yè)所得稅已申報并且扣款，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)3月費用發(fā)票已認證，但未做費用入賬處理，導致進項跟實質(zhì)認證不符，如何處理為好？直接修正3月賬會導致與申報所得稅報表不一致，做入4月會導致跟實際認證不符！
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2019-05-08