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某市一家自營出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人，出口貨物的征稅稅率為16%，退稅率為13%。2018年8月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務為：購原材 料一批，取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為400萬元，外購貨物準子抵扣進項稅額64萬元通過認證。當月進料加工免稅進口料件的 組成計稅價格200萬元。期未留抵稅款12萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬元。收款232萬元仔入銀行。本月出口貨物銷售額 折合人民幣400萬元。 要求： (1）計算免抵退稅不得免征和抵扣稅額扺減額 （2） 計算免抵退稅不得免征和抵扣稅額。 （3） 計算當期應納增值稅稅額。 （4）計算免抵退稅額抵減額。 （5） 計算出口貨物“免、抵、退”稅額。 （6）計算該企業(yè)應退稅額。 （7）計算當期免抵稅額。 (8）計算期末留抵結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣稅額。
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2022-04-06
開具9%的增值稅專用發(fā)票和開具9%的增值稅普通發(fā)票有什么區(qū)別
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2020-07-07
購買材料開的手撕發(fā)票附上收據(jù)直接使用要不要打入庫單？購材料和低值易耗品的增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、手撕發(fā)票都要打入庫單嗎？還是增值稅專用發(fā)票只打入庫單？
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2018-03-15
給客戶開的增值稅專用發(fā)票 蓋錯章了，發(fā)票退回來了，已經(jīng)跨月了，對方還沒認證發(fā)票，我現(xiàn)在開紅字發(fā)票，到這步不知道怎么辦了？打印出來嗎？打印的話是放新的空白發(fā)票嗎？
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2019-11-18
專票抵扣聯(lián)，發(fā)票聯(lián)都需要蓋發(fā)票專用章吧
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2021-04-29
老師，我是在公司負責開票和認證的。11月我開了增值稅專用發(fā)票，有幾張開錯了忘了作廢，但是當時重開了新的正確的發(fā)票?，F(xiàn)在要去買發(fā)票了，我才發(fā)現(xiàn)有幾張是沒有作廢的，我該怎么辦呢？
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2016-12-29
老師，我當月的增值稅專用發(fā)票去買發(fā)票的時候稅局給我抄報了，我現(xiàn)在有作廢的，我要怎么開紅字啊
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2019-12-25
煤炭銷售公司，經(jīng)常需要去另外一個省份進貨，由于這個公司自身車輛不能滿足經(jīng)營需要，于是在2014 年2 月分別和4個貨車司機口頭約定，貨車司機負責將煤炭按時安全的運達公司指定地點，公司負責運輸車輛的油費，貨車司機所耗用油費必須開具抬頭為安徽新泰煤炭銷售有限公司的增值稅專用發(fā)票并及時交給這家公司，公司每月根據(jù)貨車司機運煤量支付工資。假設2 月份4個貨車司機提供柴油并取得增值稅專用發(fā)票，專用發(fā)票稅額共18 萬元，那么這18 萬元可以抵扣嗎？
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2018-02-07
請問各位一下，取得一份增值稅專用發(fā)票，發(fā)票聯(lián)丟失了，能不能復印抵扣聯(lián)做原始報銷憑證
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2019-06-02
增值稅專用發(fā)票開出對方已抵扣，該怎樣紅沖？發(fā)票聯(lián)需要求寄回來么？
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2017-06-22
老師我想請教一下，我11月收到一張增值稅專用發(fā)票當月就入賬了沒抵扣 現(xiàn)在1月的時候發(fā)現(xiàn)發(fā)票稅號不對抵扣不了，然后我把退退給賣家他重新開了新的給我，這樣的話我之前已經(jīng)入賬的要怎么處理啊？
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2020-01-11
老師你好，像這種寫著免稅的進項票怎么抵扣啊，如果同樣金額的發(fā)票，增值稅專用發(fā)票和增值稅專用發(fā)票抵扣的金額一樣嗎？
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2022-01-17
百分之三的發(fā)票稅額怎么計算 增值稅專用發(fā)票
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2016-11-15
您好，我想問下增值稅專用發(fā)票稅額這一欄數(shù)字是怎樣算的？
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2019-10-30
購入一批材料取得增值稅專用發(fā)票價款1萬元增值稅1300元款項尚未支付
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2022-06-25
您好，我想問您一下，增值稅專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)粘上了油漬影響報銷么
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2019-08-06
1.我若是給客戶更換了空調(diào)上的一個配件比如說是壓縮機，那么我的銷項票上是填寫壓縮機，還是填寫更換壓縮機？ 2.我是不是 必須取得增值稅專用發(fā)票 17% 的 內(nèi)容是 壓縮機的，，這樣我上面的那張專票才可以抵扣稅？
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2017-11-18
平時一個月開的增值稅專用發(fā)票，一般需要多少材料票抵比較合理
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2019-03-29
購進茶葉 對方給開10%增值稅專用發(fā)票 直接銷售 開發(fā)票的稅率是10%還是16%?
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2018-11-10
增值稅專用發(fā)票稅號正確，但公司名稱錯誤，已經(jīng)認證通過了，怎么辦
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2019-12-23