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請問一個出納人員的實操問題：假設為差旅費，共借款3000元，差旅費報銷實際2000元，還出納1000元。 第二條當面點清現(xiàn)金：當確認受理的憑證準確無誤時……，這個憑證是指出差人員的食宿費等報銷憑證2000元，這個2000元憑證是會計以及相關人員已經(jīng)審核簽字的憑證？還是出差人員首先應給出納第一人審核2000元的憑證是否與還款金額1000元相加為總借款額3000？
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2020-03-19
老師，我公司經(jīng)營了好幾年了，現(xiàn)在建個內(nèi)帳，我資產(chǎn)180萬，負債80萬，權益是什么，應該期初錄入到哪個科目 老師，差旅補助一天八十可以隨差旅費一起發(fā)放嗎？沒有發(fā)票
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2016-01-13
老師好，我們公司的股東是企業(yè)，是個公司，我們叫總部，但是我們自己是獨立法人獨立核算的，那總部的人員來我們這出差，產(chǎn)生的差旅費，能在我們這里報銷么？總部領導并不是我們單位職工?。?/span>
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2019-12-29
旅行社可以一部分按差額納稅，一部分按全額納稅嗎，全額納稅稅率是3%，差額納稅稅率是多少呢
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2017-05-02
我公司的法人和股東都在別的公司報個稅，然后他們的差旅費能在，吃飯的發(fā)票，高鐵票能在這個自己公司報銷嗎，不在報個稅的那里報銷，因為確實有的高鐵票確實是用在了自己成立的公司的業(yè)務里
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2022-01-06
甲公司為增值稅一般納稅人，2X 19年12月發(fā)生以下經(jīng)濟事項，假定不考慮其他事項，請按照下列要求做出甲公司相關的會計處理。 (1) 2X 19年12月2日，該企業(yè)管理部門職工張某預借差旅費800元，公司以現(xiàn)金支付。 (2) 2X 19年12月8日，張某出差歸來，報銷差旅費636元(其中包含準予抵扣的增值稅36元)，并將多余現(xiàn)金164元退還。 (3) 2X 19年12月12日，甲公司按24 800元價格購入D公司股票將其確認為其他權益工具投資核算，另支付交易費用742元(其中淮予抵扣的增值稅進項稅額為42元)。款項全部以銀行存款支付。 (4) 2X 19年12月31日， 資料(3) 中購入的D公司股票公允價值變?yōu)?7000元。 (5)甲公司按照應收賬款余額5%計提壞.賬準備，2X 19年12月31日，應收賬款余額為40000元，已知“壞賬準備”期初余額為0元。 要求: (1)做出2X 19年12月2日職工預借差旅費，甲公司以現(xiàn)金支付時相關的會計分錄。 (2) 做出2X 19年12月8日，張某報銷差旅費并退回多余現(xiàn)金的會計分錄。 (3) 做出2X 19年12月12日，
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2020-07-01
1.1日，接受甲、乙、丙、丁投資；甲以現(xiàn)金形式投資10萬，乙以材料（入庫）形成投資10萬；丙以設備形式投資10萬；丁以專利形式投資10萬。2.2日，從銀行提取現(xiàn)金4000元。3.2日，到銀行借入1個月到期的款項20萬。4.3日，簽發(fā)現(xiàn)金支票支付利息1000元。5.5日，到B公司采購材料，價款30000，稅3900元，運費1000元（已開發(fā)票），用銀行匯票支付。6.5日，財審部報銷辦公用品款，以現(xiàn)金支付160元。7.7日，李某出差預借差旅費1000元，以現(xiàn)金支付。8.17日，由當?shù)劂y行匯往B市某銀行臨時采購貨款40 000元。9.18日，李某出差回來，報銷差旅費850元。10.20日，在B市購買原材料，增值稅專用發(fā)票注明價款30 000元，增值稅額3900元，材料尚未運到，轉回臨時采購賬戶剩余存款。11.20日，向乙單位采購甲材料，收到增值稅專用發(fā)票上注明價款為100000元，增值稅額為13000元，甲材料已經(jīng)驗收入庫，貨款尚未支付。12.22日，企業(yè)開出轉賬支票一張歸還前欠丙單位貨款20000元
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2023-12-01
資料2019年12月份，華星工廠發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務。1.1日，收回康達公司前欠貨款25000元，存入銀行。2.3日，向銀行申請簽發(fā)40000元的銀行匯票，銀行已經(jīng)受理。3.5日，行政管理部門張三預借差旅費3000元，現(xiàn)金支付。4.6日，購入一臺不需要安裝的機器設備，增值稅專用發(fā)票上注明價款50000元，增值稅額6500元；運費800元，增值稅額72元?？铐椌淹ㄟ^銀行轉賬支付。5.8日，向秋碩公司銷售甲產(chǎn)品一批，增值稅專用發(fā)票上注明價款200000元，增值稅額26000元，款項尚未收到。6.15日，張三出差歸來，報銷差旅費共計2500元，其中含實名制火車票價格763元(含稅，適用稅率9%，符
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2023-01-04
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2×21年5月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務： （1）開出現(xiàn)金支票從銀行提取現(xiàn)金5000元備用。 （2）用現(xiàn)金1200元購買行政管理部門辦公用品。 （3）銷售產(chǎn)品給M公司，增值稅專用發(fā)票注明的價款850000元，增值稅110 500元，收到對方開來的轉賬支票，并已向銀行辦妥進賬。 （4）廠部的技術人員李紅出差預借差旅費3000元，付給現(xiàn)金。 （5）通過銀行償還之前欠D公司的貨款128000元。 （6）銀行轉來委托收款結算收賬通知，收到F公司承付貨款285000元。 （7）通過銀行發(fā)放本月職工工資168500元。 （8）廠部技術員李紅出差歸來報銷差旅費2400元，余款退回現(xiàn)金。 （9）企業(yè)銷售產(chǎn)品一批，價款1200000元，增值稅156 000元，款項未收到。 （10）收到銀行轉來的委托收款憑證的付款通知，轉賬支付本月的水電費8500元。 （11）前已收到的商業(yè)匯票（不帶息）現(xiàn)在到期，票面金額420000元，款項已進賬。 要求：根據(jù)上述資料，編制相關的會計分錄
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2022-06-17
請問最新的關于差旅費的抵扣比例是多少？ 公司取得一些發(fā)票憑證，他的入賬期限有多長？
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2018-07-25
如果公司旗下有很多兄弟公司，比如M這人在A公司交社保，M報銷的一些差旅費，動車車費等費用可以從B公司支付，在B公司做賬嗎
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2020-03-23
老師，我公司是可以與他人簽訂兼職合同，不交社保，發(fā)生銷售提成時安工資薪金申報，平時個稅0申報，該員工發(fā)生一些差旅費正常報銷，這樣的操作可以嗎？
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2020-08-26
差旅費中的餐補沒有發(fā)票可以報銷嗎？如果沒有發(fā)票是否要記入個稅？
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2019-07-26
員工保銷差旅住宿費只需要提供發(fā)票就可以嗎？付款記錄或者水單需要嗎？
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2019-01-09
公司生產(chǎn)產(chǎn)品，工人到工地安裝產(chǎn)品發(fā)生的差旅費計入什么科目
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2017-04-26
老師，公司轉備用金，用的不是股東的卡，而是出納的卡，這樣會有風險嗎 我的想法是公司轉備用金最好是轉到股東卡上，后面用票沖 但是有的人說，不轉到股東的個人卡，公賬轉私戶就沒有風險 公司人員出差，回來時，沒有火車票，用的的發(fā)票沖抵，是不是不能做差旅費補貼呢
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2020-09-04
某公司需要甲零件，可以自制也可以外購。若自制，甲零件的單位變動成本為17.元，自制每月需要增加專屬固定成本300元。如果外購，外購單價為20元，每件運 費為1元，外購一次差旅費為2000元，每年采購兩次。如果外購，生產(chǎn)甲零件的設備 可以出租，每年可獲租金3000元。 要求：分別就下列不相關情況做出甲零件是自制或外購的決策分析。 (1)若公司年需要甲零件5000件，則兩個方案的差量損益絕對值是多少 （2）若不能事先確定公司年需要甲零件數(shù)量，采用成本平衡點分析
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2021-10-21
請問資金支出處理中的付款退回是指？還有差旅費報銷的流程，出納負責什么
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2016-01-20
鄒老師，想問下這個2018年10月的住宿專票，之前的會計做的是差旅費，但是沒有把專票加稅分離，稅額12.4我要怎么調(diào)整2018年度的帳。把稅額調(diào)出來認證抵扣。
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2019-08-22
我們是貿(mào)易公司，大部分以出口為主，銷售人員出差國外的差旅費（交通、食宿），沒有發(fā)票，都是A4打印的費用明細單，可以入賬嗎？
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2017-10-23