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老師請(qǐng)問(wèn)下，我們公司是做蟲(chóng)害防治的，最近登革熱盛行，一下子接了2個(gè)業(yè)務(wù)總價(jià)在38萬(wàn)左右，之前一個(gè)季度也就1.2萬(wàn)，小規(guī)模，除了勞務(wù)，其他的藥物和設(shè)備可能也就4.5萬(wàn)塊可以入成本，請(qǐng)問(wèn)像這樣的勞務(wù)費(fèi)怎么做呢？除了合同工，其他的都是在外面請(qǐng)的臨時(shí)工，怎樣做，企業(yè)所得稅能少交一點(diǎn)兒呢？
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2019-09-17
稅務(wù)問(wèn)題:老板是做消防安裝工程的，借用南通一家公司的資質(zhì)，在淮安注冊(cè)了一家淮安海灣工程設(shè)備有限公司，注冊(cè)的這個(gè)公司注主要是以后收款開(kāi)17%的專(zhuān)票給南通公司，另外一部分做工人考勤和工資表，我想把人工成本多做點(diǎn)怎么操作？可不可以再注冊(cè)一家純勞務(wù)的公司，開(kāi)勞務(wù)票給上家?。?/span>
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2017-07-08
簡(jiǎn)易征收，指的是3%的稅率。 老板非得說(shuō)，現(xiàn)在還可以往外開(kāi)3%的發(fā)票，公司是一般納稅人。做監(jiān)控、安防工程的，合同封皮寫(xiě)的是建筑施工合同，內(nèi)容是見(jiàn)附件，附件是設(shè)備清單。 什么情況下，才可以往外開(kāi)3%的稅率的發(fā)票？現(xiàn)在一般納稅人不是沒(méi)有3%的稅率了嗎？過(guò)去開(kāi)工程款發(fā)票，在地稅，是3%的、是建筑業(yè)發(fā)票。
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2017-06-08
老師您好，我們是消防工程公司，公司只有老板一人，也未辦理職工社保，平時(shí)也沒(méi)業(yè)務(wù)收入，每個(gè)月計(jì)提1600元工資，老板個(gè)人入的靈活就業(yè)保險(xiǎn)。請(qǐng)問(wèn)這種情況需要?jiǎng)趧?dòng)保障網(wǎng)上年審嗎？若必須年審，社保一項(xiàng)怎么填寫(xiě)？如果填寫(xiě)0的話會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？另外工資相關(guān)欄目怎么填寫(xiě)？期待老師指點(diǎn)，謝謝！
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2020-06-23
公司是一個(gè)去年9月注冊(cè)的新的物流公司，注冊(cè)資本壹仟萬(wàn)。目前月收入只有20萬(wàn)左右。去年老板有收入未開(kāi)票，有支出未開(kāi)票，支出項(xiàng)分別為倉(cāng)庫(kù)加裝防盜網(wǎng)的材料及個(gè)人勞動(dòng)者支出，材料為個(gè)體工戶(hù)購(gòu)買(mǎi)，老板不出票，會(huì)計(jì)如何做賬呢？這些業(yè)務(wù)都是2018年發(fā)生的。如果想確認(rèn)在2018年，如何處理！
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2019-01-16
電氣設(shè)備、工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備(不含特種設(shè)備)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù);銷(xiāo)售:防雷產(chǎn)品及配件、氣動(dòng)液壓設(shè)備、電氣設(shè)備、電子產(chǎn)品及元器件、橡膠制品、低壓開(kāi)關(guān)、斷路器、插座、電線電纜、儀器儀表、機(jī)電產(chǎn)品、汽車(chē)配件、電源設(shè)備、機(jī)械設(shè)備及配件請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)營(yíng)業(yè)范圍能買(mǎi)專(zhuān)票回來(lái)開(kāi)嗎?小規(guī)模
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2018-09-04
企業(yè)列支的供暖費(fèi)補(bǔ)貼、職工防暑降溫費(fèi)、職工困難補(bǔ)貼、職工食堂經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼、職工交通補(bǔ)貼等各種福利性質(zhì)的支出，應(yīng)在“應(yīng)付職工薪酬--職工福利費(fèi)”科目核算，否則，調(diào)增應(yīng)納稅所得額。比如說(shuō)我150快交通補(bǔ)助計(jì)入了工資里面核算，那調(diào)增是要調(diào)150嗎，還是算進(jìn)福利費(fèi)乘于14%超過(guò)部分才需要調(diào)增。
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2019-01-01
老師，一家做安防設(shè)備安裝和維護(hù)的公司，平時(shí)是按需采購(gòu)主要設(shè)備和輔材，沒(méi)有庫(kù)房，也沒(méi)有做進(jìn)銷(xiāo)存，在做賬時(shí)（將近兩年的賬務(wù)都這樣處理的）直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款，這樣的賬務(wù)需要調(diào)整到庫(kù)存商品再結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還有很多輔材開(kāi)票項(xiàng)目和實(shí)際用量，名稱(chēng)也都不一致，這樣怎么做更合理一些呢？
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2019-10-31
老師好 我們是小規(guī)模 房地產(chǎn) 蓋19層樓 有114間房（土地征用及拆遷補(bǔ)償款2000萬(wàn) 前期工程款500萬(wàn) 建筑安裝費(fèi)3000萬(wàn) 消防20萬(wàn) 電梯30萬(wàn) 門(mén)窗100萬(wàn) 各項(xiàng)收費(fèi)300萬(wàn) 開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用160萬(wàn)） 其中第7層當(dāng)樣板間精裝修180萬(wàn)（包括空調(diào) 家具 鍋 碗瓢盆等） 麻煩老師給我寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄 都是通過(guò)銀行存款支付的 謝謝
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2017-04-25
本期有一筆會(huì)計(jì)分錄，關(guān)于支付防偽稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)，借：管理費(fèi)用 330 貸：銀行存款330，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額）-330 貸：管理費(fèi)用：-330（寫(xiě)在記賬憑證的借方），那是什么意思？寫(xiě)丁字賬的時(shí)候，是記借方-330嗎？本期還有一筆應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額）借方：490元，那本期減免稅額是490 330，還是490 （-330）？
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2017-07-19
老師您好！企業(yè)是做園林綠化的，沒(méi)有自己的苗圃，增值稅一般納稅人。 請(qǐng)問(wèn)下面情況開(kāi)票稅率: 第一種情況；苗木花卉客戶(hù)提供，公司只負(fù)責(zé)施工。 第二種情況；公司全權(quán)負(fù)責(zé)施工及苗木花卉。 第三種情況；單獨(dú)銷(xiāo)售苗木花卉。 下面兩種情況開(kāi)票稅率是否正確？ 園林綠化日常養(yǎng)護(hù)稅率6% 病蟲(chóng)防治免稅。
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2022-01-13
1、房地產(chǎn)公司支付給房產(chǎn)局網(wǎng)簽費(fèi)、證件調(diào)閱費(fèi)可以記入開(kāi)發(fā)間接費(fèi)_辦公費(fèi)嗎？2、白蟻預(yù)防費(fèi)、房屋產(chǎn)籍測(cè)量費(fèi)、施工圖審查費(fèi)、技術(shù)論證費(fèi)、質(zhì)檢費(fèi)、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)是記入前期工程費(fèi)還是開(kāi)發(fā)間接費(fèi)嗎？3、購(gòu)水泥管、水泥井蓋后將此工程承包給個(gè)人施工，對(duì)應(yīng)成本可以記入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)嗎？
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2017-01-08
老師，12月科目余額表，預(yù)防賬款期末借方余額110881.7元，貸方0。應(yīng)付賬款借方0貸方這43578。資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款期末余額不是預(yù)付賬款借方余額1100881.7+應(yīng)付賬款借方0=1100881.7元，應(yīng)付賬款期末余額=應(yīng)付賬款貸方余額43578+預(yù)付賬款貸方余額0=43578元嗎?現(xiàn)在軟件生成的資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付是147666.7元，應(yīng)付是80363。這個(gè)是什么問(wèn)題呀
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2019-06-07
你好，老師，酒店以乙方自負(fù)盈虧，承擔(dān)相應(yīng)的公共管理費(fèi)用模式對(duì)外承包餐廳，公共費(fèi)用包括消防維護(hù)、PA衛(wèi)生、大堂空調(diào)分?jǐn)?、熱水使用及基本設(shè)備維修等，這個(gè)如何分?jǐn)偤侠恚?2、酒店客人在餐廳用早餐乙方按10元/每人交于酒店，這個(gè)賬怎么處理？ 3、酒店在餐廳接待給予0.7折結(jié)算，怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？ 感謝老師！
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2016-08-25
我們公司是消防安裝工程的，有一個(gè)項(xiàng)目1000萬(wàn)，每月支出人工工資100萬(wàn)，材料費(fèi)200萬(wàn)，設(shè)備費(fèi)100萬(wàn)，雜費(fèi)成本支出50萬(wàn)，稅金（月報(bào)增值稅9%；地方教育附加稅2%，教育附加3%；城市維護(hù)建設(shè)稅7%；每季度盈利額超了需交企業(yè)所得稅25%，印花稅，個(gè)人所得稅），掛靠公司材料費(fèi)的稅率是13%，我們這筆財(cái)務(wù)賬如何做的？
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2020-03-05
1）銷(xiāo)售高檔化妝品取得不含稅收入8600 萬(wàn)元,與高檔化妝品配比的銷(xiāo)售成本為 3 160萬(wàn)元。 （2）轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)取得收入 700 萬(wàn)元，直接與技術(shù)所有權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的成本和費(fèi)用 為 100 萬(wàn)元。 (3）出租土地使用權(quán)取得租金收入 210 萬(wàn)元(含增值稅),按簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法 5%稅率 征收增值稅。椄受原材料捐贈(zèng)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明材料金額 50 萬(wàn)元、增值稅進(jìn)項(xiàng) 稅額 6.5 萬(wàn)元,取得國(guó)債利息收入 30 萬(wàn)元。 (4）購(gòu)進(jìn)原材料共計(jì)3000 萬(wàn)元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明進(jìn)項(xiàng)稅額 390萬(wàn)元;支付購(gòu)料運(yùn)輸費(fèi)用取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,汪明運(yùn)輸 費(fèi)200 萬(wàn)元，稅款 18 萬(wàn)元。 注意：城市維護(hù)建設(shè)稅按應(yīng)納增值稅稅額、消費(fèi)稅稅頭的 7%繳納，教育資附加校 應(yīng)納增值稅稅額、消贊稅稅額的 3％繳納。
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2023-08-07
廣州市人民政府關(guān)于印發(fā)廣州市堅(jiān)決打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰(zhàn)努力實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)若干措施的通知》（穗府規(guī)[2020]2號(hào)）規(guī)定：對(duì)因受疫情影響的企業(yè)，繳納房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅確有困難的，免征2020年1月至3月房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅；對(duì)疫情防控作出貢獻(xiàn)的單位及有關(guān)政策明確需扶持的行業(yè)企業(yè)在免征期滿后，可再向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅困難減免。 老師這是廣州這邊的政策，請(qǐng)問(wèn)我司是租賃廠房給客戶(hù)的，收取租金管理費(fèi)，代收水電費(fèi)等，按照這個(gè)政策我司可以申請(qǐng)減免1—3月的房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎，政策上是怎么界定因受疫情影響，有困難的企業(yè)的，要符合怎么樣的條件才是困難企業(yè)才可以享受這個(gè)政策
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2020-04-22
下列關(guān)于注冊(cè)會(huì)計(jì)師在內(nèi)部控制審計(jì)中應(yīng)對(duì)舞弊風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（　?。?。 A．在計(jì)劃和實(shí)施內(nèi)部控制審計(jì)工作時(shí)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)考慮財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中對(duì)舞弊風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估結(jié)果 B．如果在內(nèi)部控制審計(jì)中識(shí)別出旨在防止或發(fā)現(xiàn)并糾正舞弊的控制存在缺陷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定，在財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中發(fā)表非無(wú)保留意見(jiàn) C．如果在內(nèi)部控制審計(jì)中識(shí)別出旨在防止或發(fā)現(xiàn)并糾正舞弊的控制存在缺陷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定，在財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中制定重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)方案時(shí)考慮這些缺陷 D．在識(shí)別和測(cè)試企業(yè)層面控制以及選擇其他控制進(jìn)行測(cè)試時(shí)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)評(píng)價(jià)被審計(jì)單位的內(nèi)部控制是否足以應(yīng)對(duì)識(shí)別出的、由于舞弊導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)
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2024-04-04
老師您好，應(yīng)用范圍有許可項(xiàng)目：房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包；建設(shè)工程設(shè)計(jì)；建筑勞務(wù)分包；各類(lèi)工程建設(shè)活動(dòng)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)） 一般項(xiàng)目：園林綠化工程施工；土石方工程施工；建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃；建筑物拆除作業(yè)（爆破作業(yè)除外）；工程管理服務(wù)；礦山機(jī)械銷(xiāo)售；金屬結(jié)構(gòu)銷(xiāo)售；消防器材銷(xiāo)售；安防設(shè)備銷(xiāo)售；住宅室內(nèi)裝飾裝修；建筑材料銷(xiāo)售；金屬材料銷(xiāo)售；電子產(chǎn)品銷(xiāo)售；化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）；建筑物清潔服務(wù)；機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售；橡膠制品銷(xiāo)售；塑料制品銷(xiāo)售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))可以開(kāi)油漆發(fā)票嗎？謝謝
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2020-06-23
純生公司是一家鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，主要原材料為鐵礦石，主要產(chǎn)成品為螺紋鋼，2018年1～4月進(jìn)行了以下套期活動(dòng)：（1）為防范未來(lái)螺紋鋼價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行套期；（2）為防范鐵礦石進(jìn)口價(jià)格上漲進(jìn)行套期；（3）為規(guī)避美元存款匯率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行套期；（4）已簽訂固定金額鐵礦石采購(gòu)合同且將于兩個(gè)月后履行付款義務(wù)，對(duì)價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行套期。關(guān)于以上套期的類(lèi)型，下列說(shuō)法正確的有（）。<br>A. 事項(xiàng)（1）是對(duì)已確認(rèn)的資產(chǎn)（產(chǎn)品）價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行套期，屬于公允價(jià)值套期<br>B. 事項(xiàng)（2）是對(duì)預(yù)期交易進(jìn)行套期，屬于現(xiàn)金流量套期<br>C. 事項(xiàng)（3）屬于公允價(jià)值套期<br>D. 事項(xiàng)（4）是對(duì)未確認(rèn)的確定承諾進(jìn)行套期，屬于公允價(jià)值套期 老師，請(qǐng)問(wèn)上面這個(gè)題的正確答案是BCD吧，答案說(shuō)是ABCD
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2022-04-12