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我問一下，如果企業(yè)是小規(guī)模外貿(mào)企業(yè)經(jīng)營出口，也需要電子口岸導(dǎo)入數(shù)據(jù)，進(jìn)行免稅申報(bào)。
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2021-07-11
出口企業(yè)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣要轉(zhuǎn)出怎么做免稅的稅還沒退回來 不知道是多少 想先在賬里轉(zhuǎn)出 后面在做什么主營業(yè)務(wù)成本 那現(xiàn)在轉(zhuǎn)出要怎么做
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2019-03-07
老師， 某生產(chǎn)企業(yè)（具有出口經(jīng)營權(quán)）為增值稅一般納稅人，2021年2月從國內(nèi)采購生產(chǎn)用原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款810萬元、增值稅稅額105.3萬元；當(dāng)月國內(nèi)銷售貨物取得不含稅銷售額150萬元，出口自產(chǎn)貨物取得收入折合人民幣690萬元。已知，適用的增值稅稅率為13%，出口退稅率為10%，月初無留抵稅額，相關(guān)發(fā)票均已在當(dāng)月抵扣。則下列關(guān)于該企業(yè)增值稅的稅務(wù)處理中，說法正確的是（ ）。 A．應(yīng)繳納增值稅19.5萬元，免抵增值稅額為69萬元 B．應(yīng)退增值稅65.1萬元，免抵增值稅額為0 C．應(yīng)退增值稅69萬元，免抵增值稅額為0 D．應(yīng)退增值稅65.1萬元，免抵增值稅額為3.9萬元 正確答案 : D 當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=690×（13%-10%）=20.7（萬元），當(dāng)期應(yīng)納增值稅=150×13%-（105.3-20.7）=-65.1（萬元），當(dāng)期免抵退稅額=690×10%=69（萬元），69萬元＞65.1萬元，則當(dāng)期應(yīng)退稅額為65.1萬元，當(dāng)期免抵稅額=69-65.1=3.9（萬元）。 這個(gè)出口退稅率是怎么來的？
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2022-02-21
外貿(mào)企業(yè)出口這樣做賬對(duì)嗎 支付貨款（預(yù)付 借：應(yīng)付**10000 貸：銀行存款10000 收到發(fā)票 借：庫存商品：8000 其他應(yīng)收款-出口退稅 /應(yīng)收出口退稅2000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 - 2000 應(yīng)付賬款 10000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本8000 貸：庫存商品8000 收到退稅款 借：其他應(yīng)收賬款 - 出口退稅2000 貸：銀行存款2000
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2020-01-11
請(qǐng)問出口發(fā)票怎么管理啊 各聯(lián)次要給客戶？
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2019-11-23
我司是一家生產(chǎn)型企業(yè)，如果我司2011年有一筆出口業(yè)務(wù)已做了免抵退稅申報(bào)，但是超過了210天才核銷，也就是說未在210天內(nèi)收齊有關(guān)單證。按照新的出口退稅政策（財(cái)稅2012年39號(hào)通知和國稅2012年第24號(hào)公告），請(qǐng)問我司此筆業(yè)務(wù)能否申請(qǐng)免稅，如果申請(qǐng)免稅，具體應(yīng)該如何操作？還有已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是否需要轉(zhuǎn)出？要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅又該如何計(jì)算呢？盼回復(fù)！謝謝！
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2017-06-17
老師，出口沒有銷項(xiàng)，為什么就是免稅呢
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2019-06-16
跨境出口電商是不是免稅的？
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2019-07-23
外貿(mào)企業(yè)，6月有用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)額6萬，已經(jīng)做退稅勾選了。請(qǐng)問這個(gè)金額需要對(duì)應(yīng)填在 增值稅報(bào)表嗎？具體如何填？填哪個(gè)表 哪個(gè)行麻煩詳細(xì)解答下
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2023-07-07
出口退稅先報(bào)增值稅還是先報(bào)退稅？
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2021-07-01
請(qǐng)問生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)，增值稅的稅負(fù)怎么算？要退稅就要應(yīng)交稅負(fù)小于0，那么怎么才能保持增值稅稅負(fù)在行業(yè)范圍內(nèi)呢？
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2020-11-07
出口退稅發(fā)票，做了退稅勾選，是不是不填增值稅表2也可以，也沒有多大影響
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2024-03-07
老師，請(qǐng)教一個(gè)問題，我今天申報(bào)了9月份的出口退稅，因?yàn)闆]有留底，所以，我9月未做賬務(wù)處理，申報(bào)免抵額有44708.01，想問一下，這個(gè)需要做賬務(wù)處理嗎？如果需要，我該怎么做憑證呢？謝謝。
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2024-10-15
老師，出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅如何設(shè)置？
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2023-11-14
出口退稅部門不就是稅務(wù)局嗎？不是與交增值稅一個(gè)部門嗎？
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2025-03-27
發(fā)現(xiàn)去年已經(jīng)申報(bào)退稅了的出口發(fā)票有誤怎么辦？原因是發(fā)票的客戶名稱書寫有誤，退稅款金額已經(jīng)下來
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2022-04-09
請(qǐng)問外貿(mào)企業(yè)出口退稅成交方式是CIF價(jià)，申報(bào)的時(shí)候怎么換算成FOB價(jià)格并怎么填申報(bào)表呢？增值稅怎么填申報(bào)表以及賬務(wù)處理
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2021-07-11
為什么有時(shí)出口退稅計(jì)算附加稅,有時(shí)又不算區(qū)別在那里
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2021-08-18
老師，為啥增值稅即征即退是政府補(bǔ)助，征收了再退回不就跟出口退稅一樣嗎？把以前征收的退回，這也沒有體現(xiàn)無償性??？只是返回原來的稅罷了？
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2021-01-22
老師，供應(yīng)商開票含稅價(jià)是要加十個(gè)點(diǎn)，出口退稅13個(gè)點(diǎn)，公司賺了幾個(gè)點(diǎn)呢
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2025-08-02