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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳中的職工教育經(jīng)費怎么填呀？實際沒有發(fā)生呀
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2022-05-05
資產(chǎn)減值損失與信用減值損失在企業(yè)所得稅匯算清繳時有什么不一樣？匯算清繳報表中沒有信用減值損失這一項，信用減值損失允許在稅前扣除嗎？填寫申報表時，怎么填報
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2021-05-25
老師，我這邊在做2023年企業(yè)所得稅匯算清繳，2023年9月購入固定資產(chǎn)，10月至今忘記計提折舊，我現(xiàn)在在填寫固定資產(chǎn)折舊表，把沒有計提的金額調(diào)減了，現(xiàn)在準(zhǔn)備從2024年1月開始計提，現(xiàn)在計提是除去2024年10月-12月這3個月的，還是重新第一月開始折舊，還是說需要改2023年賬，補計提
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2024-03-22
查看報表有一個待處理財產(chǎn)損益，以前會計給轉(zhuǎn)成本年利潤，未分配利潤里，形成利潤，在企業(yè)所得稅匯算清繳中怎么填？需要調(diào)增，做成營業(yè)外收入嗎？》還有壞賬準(zhǔn)備也轉(zhuǎn)成利潤了
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2016-03-25
老師，本年的職工福利費25000，其中1500沒有發(fā)票，本年的工資總額150000，企業(yè)所得稅匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調(diào)整表中職工福利費支出，賬載金額，實際發(fā)生額，稅收金額怎么填？
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2022-01-10
老師問下，企業(yè)所得稅匯算清繳中視同銷售，自家產(chǎn)品作交際應(yīng)酬勞使用，會計分錄借管理費用一業(yè)務(wù)招待費貸商存商品和應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅)，`視同銷售收入納稅調(diào)增為庫存商品出售的公允價值，視同銷售成本為庫存商品的價值，這樣對不對？
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2019-06-02
您好，企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅調(diào)整表傭金及手續(xù)費包含銀行手續(xù)費嗎
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2022-03-25
您好老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，辭退福利怎么填報？比如有筆分錄是：借：管理費用-辭退福利 2000 貸：應(yīng)付職工薪酬-解除職工勞動關(guān)系補償 2000 同時：借：應(yīng)付職工薪酬-解除職工勞動關(guān)系補償 2000 貸：銀行存款 2000 應(yīng)該是涉及兩個明細(xì)表：1.職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 2.期間費用明細(xì)表
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2023-06-16
企業(yè)所得稅匯算清繳，需要調(diào)整其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款寬不
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2020-03-02
籌建期間固定資產(chǎn)計提折舊計入長期待攤費用 企業(yè)所得稅匯算清繳固定資產(chǎn)那個表應(yīng)該怎么填
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2022-05-13
建筑服務(wù)收入，企業(yè)所得稅匯算清繳時填到主營業(yè)務(wù)收入的哪個項目里面
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2022-05-18
老師，我想問下我公司是小規(guī)模納稅人，2019年也未開具過發(fā)票也沒有應(yīng)付職工應(yīng)酬，但是管理費用和財務(wù)費用有發(fā)生額，我在申報企業(yè)所得稅匯算清繳時怎么申報，零申報嗎？
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2020-05-20
老師，公司2018年到2019年七月是代理記賬做的，1.這個期間庫存現(xiàn)金還出現(xiàn)貸方余額，也就是讀書 2.煙酒等計入管理費用辦公費 3.沒有發(fā)票也計入了管理費用 4.2 018年年度企業(yè)所得稅匯算清繳也錯了，里面的所有數(shù)據(jù)就只填了管理費用-其他，應(yīng)付職工薪酬、折舊等都沒有填數(shù)據(jù)， 現(xiàn)在公司重新建賬，以前的賬務(wù)錯了要怎么處理，老師可以晚點回答，但是務(wù)必每個問題都回答
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2019-09-11
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳填報時，我們的開辦費記賬管理費用，有固定資產(chǎn)折舊，a105080折舊表里面我需要填寫嗎？
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2021-05-27
收個稅手續(xù)費返還，記賬借銀行存款貸營業(yè)外收入，未繳納增值稅，企業(yè)所得稅匯算清繳事納稅調(diào)整需要填在哪
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2020-05-23
2021年的企業(yè)所得稅匯算清繳的職工薪酬表的第1次，工資薪金支出的賬載金額是填寫2021年的科目應(yīng)付職工薪酬－職工工資的貸方金額100萬吧？？？？然后實際發(fā)生金額是填寫2021年的科目應(yīng)付職工薪酬-職工工資的借方金額80萬吧？？那么申報個稅的2021年所屬期的工資總額應(yīng)該跟2021年科目應(yīng)付職工薪酬-職工工資的借方金額80萬一樣吧？？？？但是說在2021年1月發(fā)的是2020年12月的工資，在2022年1月才發(fā)2021年12月的工資，那么怎么填寫才是不調(diào)增2021年工資的呢？
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2022-05-14
老師，我為了以后升規(guī)上企業(yè)和企業(yè)所得稅匯算清繳統(tǒng)計方便，我想原來的科目都太老了，有10多年了，比如應(yīng)付工資現(xiàn)在是應(yīng)付職工薪酬，我新建賬套的2007新會計準(zhǔn)則，那科目下面設(shè)級怎么設(shè)，1001是現(xiàn)金
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2024-01-13
老師，您好！請問種植藥材的企業(yè)是免征增值稅和企業(yè)所得稅吧，那如何填報匯算清繳表才能免征企業(yè)所得稅
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2021-11-24
利潤表中的所得稅為上一年匯算清繳繳納的所得稅，在今年的匯算清繳中，這個繳納上一年匯算清繳的所得稅應(yīng)該在哪里體現(xiàn)
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2017-05-15
所得稅清算，交的所得稅費，如何做分錄
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2017-06-02
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