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所得稅查賬征收的企業(yè)是否必須把相關(guān)資料送至事務(wù)所匯算清繳？
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2016-03-08
您好！請問年終獎個(gè)稅匯算清繳是選擇單獨(dú)計(jì)稅，還是全部并入綜合所得計(jì)稅？
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2022-03-10
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳的資產(chǎn)總額季度平均值的算法是怎么樣算的？
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2023-03-21
所得稅清算，交的所得稅費(fèi)，如何做分錄
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2017-06-02
所得稅匯算清繳中的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A類中的利潤總額是不得和12月底利潤表上的利潤總額數(shù)一樣啊，頭一次做匯算清繳
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2017-05-11
去年的所得稅清算中17_19行次的數(shù)字是怎么得來的？它是核定征收的小規(guī)模納稅人。圖一是企業(yè)所得稅清算表，圖二是利潤表的本年累計(jì)數(shù)。
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2019-03-20
老師我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司，現(xiàn)在是預(yù)售階段，沒有收入，企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報(bào)表的營業(yè)收入和營業(yè)成本怎么填？
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2019-04-23
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳中的職工教育經(jīng)費(fèi)怎么填呀？實(shí)際沒有發(fā)生呀
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2022-05-05
資產(chǎn)減值損失與信用減值損失在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)有什么不一樣？匯算清繳報(bào)表中沒有信用減值損失這一項(xiàng)，信用減值損失允許在稅前扣除嗎？填寫申報(bào)表時(shí)，怎么填報(bào)
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2021-05-25
老師問下，企業(yè)所得稅匯算清繳中視同銷售，自家產(chǎn)品作交際應(yīng)酬勞使用，會計(jì)分錄借管理費(fèi)用一業(yè)務(wù)招待費(fèi)貸商存商品和應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)，`視同銷售收入納稅調(diào)增為庫存商品出售的公允價(jià)值，視同銷售成本為庫存商品的價(jià)值，這樣對不對？
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2019-06-02
2021年的企業(yè)所得稅匯算清繳的職工薪酬表的第1次，工資薪金支出的賬載金額是填寫2021年的科目應(yīng)付職工薪酬－職工工資的貸方金額100萬吧？？？？然后實(shí)際發(fā)生金額是填寫2021年的科目應(yīng)付職工薪酬-職工工資的借方金額80萬吧？？那么申報(bào)個(gè)稅的2021年所屬期的工資總額應(yīng)該跟2021年科目應(yīng)付職工薪酬-職工工資的借方金額80萬一樣吧？？？？但是說在2021年1月發(fā)的是2020年12月的工資，在2022年1月才發(fā)2021年12月的工資，那么怎么填寫才是不調(diào)增2021年工資的呢？
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2022-05-14
收個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還，記賬借銀行存款貸營業(yè)外收入，未繳納增值稅，企業(yè)所得稅匯算清繳事納稅調(diào)整需要填在哪
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2020-05-23
老師，本年的職工福利費(fèi)25000，其中1500沒有發(fā)票，本年的工資總額150000，企業(yè)所得稅匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調(diào)整表中職工福利費(fèi)支出，賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額怎么填？
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2022-01-10
老師，我這邊在做2023年企業(yè)所得稅匯算清繳，2023年9月購入固定資產(chǎn)，10月至今忘記計(jì)提折舊，我現(xiàn)在在填寫固定資產(chǎn)折舊表，把沒有計(jì)提的金額調(diào)減了，現(xiàn)在準(zhǔn)備從2024年1月開始計(jì)提，現(xiàn)在計(jì)提是除去2024年10月-12月這3個(gè)月的，還是重新第一月開始折舊，還是說需要改2023年賬，補(bǔ)計(jì)提
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2024-03-22
查看報(bào)表有一個(gè)待處理財(cái)產(chǎn)損益，以前會計(jì)給轉(zhuǎn)成本年利潤，未分配利潤里，形成利潤，在企業(yè)所得稅匯算清繳中怎么填？需要調(diào)增，做成營業(yè)外收入嗎？》還有壞賬準(zhǔn)備也轉(zhuǎn)成利潤了
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2016-03-25
老師，公司2018年到2019年七月是代理記賬做的，1.這個(gè)期間庫存現(xiàn)金還出現(xiàn)貸方余額，也就是讀書 2.煙酒等計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi) 3.沒有發(fā)票也計(jì)入了管理費(fèi)用 4.2 018年年度企業(yè)所得稅匯算清繳也錯(cuò)了，里面的所有數(shù)據(jù)就只填了管理費(fèi)用-其他，應(yīng)付職工薪酬、折舊等都沒有填數(shù)據(jù)， 現(xiàn)在公司重新建賬，以前的賬務(wù)錯(cuò)了要怎么處理，老師可以晚點(diǎn)回答，但是務(wù)必每個(gè)問題都回答
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2019-09-11
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳填報(bào)時(shí)，我們的開辦費(fèi)記賬管理費(fèi)用，有固定資產(chǎn)折舊，a105080折舊表里面我需要填寫嗎？
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2021-05-27
老師，我想問下我公司是小規(guī)模納稅人，2019年也未開具過發(fā)票也沒有應(yīng)付職工應(yīng)酬，但是管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用有發(fā)生額，我在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)怎么申報(bào)，零申報(bào)嗎？
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2020-05-20
籌建期間固定資產(chǎn)計(jì)提折舊計(jì)入長期待攤費(fèi)用 企業(yè)所得稅匯算清繳固定資產(chǎn)那個(gè)表應(yīng)該怎么填
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2022-05-13
您好，企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅調(diào)整表傭金及手續(xù)費(fèi)包含銀行手續(xù)費(fèi)嗎
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2022-03-25