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老師，企業(yè)所得稅第四季度申報(bào)，本年累計(jì)金額應(yīng)該是1-4季度合計(jì)吧？
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2020-01-11
小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅，例如1-3月份開(kāi)票收入300萬(wàn)，成本100萬(wàn)，又想0申報(bào)企業(yè)所得稅，有什么辦法？
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2019-04-18
核定征收的小微企業(yè)，企業(yè)所得稅額=開(kāi)票的不含稅金額*核定利潤(rùn)率*所得稅率，但是在申報(bào)表上怎么填呢
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2017-02-07
老師您好，請(qǐng)問(wèn)下我在做企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)才發(fā)現(xiàn)，去年三月份購(gòu)買超市卡發(fā)放的福利和員工的工作餐直接記得借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸：銀行存款，所以管理費(fèi)用-福利費(fèi)和應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)就相差了這兩筆金額，這個(gè)要調(diào)整嗎，怎么調(diào)整？
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2020-05-12
稅務(wù)局方面這兩個(gè)稅種申報(bào)截止日期是什么時(shí)候？ 網(wǎng)上平臺(tái)的增值稅附加稅，企業(yè)所得稅申報(bào)需要哪些會(huì)計(jì)信息？從什么憑據(jù)里來(lái)呢？
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2020-06-29
請(qǐng)問(wèn)老師，之前會(huì)計(jì)做的增值稅申報(bào)表上面的第一欄次金額錯(cuò)了，昨天我重新更正了一下，是不是企業(yè)所得稅季報(bào)上面也要重新調(diào)整了？還有城建稅、教育附加的申報(bào)表也要重新調(diào)整？
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2020-04-28
公司處置固定資產(chǎn)，因?yàn)榇_認(rèn)處置的收入減去土地增值稅和未計(jì)提折舊，小于開(kāi)票的收入，專管員要求要改企業(yè)所得稅申報(bào)的收入，請(qǐng)問(wèn)怎么改呢
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2020-06-05
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)中的期間費(fèi)用明細(xì)表和實(shí)際賬上的明細(xì)不一致可以嗎？大類總額是一致的
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2024-04-09
21年對(duì)兩個(gè)全資子公司注入過(guò)投資款，這種情況下“A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表”中的“201從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)”要勾選“是”嗎？
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2022-06-23
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，食品生產(chǎn)。沒(méi)有發(fā)票，有收據(jù)，個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得如何申報(bào)？申報(bào)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)時(shí)沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用計(jì)入嗎？個(gè)人所得稅匯算清繳如何做？
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2021-01-03
所得稅申報(bào)表，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表小型微利企業(yè)減免所得稅的金額是怎么計(jì)算來(lái)的呢，利潤(rùn)總額為516567.59
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2020-03-11
2019年小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)是什么 其中年納稅所得額是指利潤(rùn)總額嗎 還是取自所得稅申報(bào)表中的應(yīng)納稅所得額
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2019-01-19
您好，我想問(wèn)一下，如果是總分機(jī)構(gòu)的，分公司是不是一定要做企業(yè)所得稅匯總納稅申報(bào)，營(yíng)改增前企業(yè)所得稅原來(lái)一直是在地稅管理，一直都沒(méi)有說(shuō)要做總分公司匯總申報(bào)申請(qǐng) ，企業(yè)所得稅一直都是全部在當(dāng)?shù)乩U納。系統(tǒng)添的表格也一直都是企業(yè)所得稅都在當(dāng)?shù)乩U納，年收入不超過(guò)500萬(wàn)，系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)你是企業(yè)所得稅小微企業(yè) ，企業(yè)所得稅享受了小微企業(yè)政策，過(guò)了快一年再通知你更正申報(bào)表，說(shuō)你不能享受小微企業(yè)政微，要補(bǔ)繳稅和滯納金。這到底是誰(shuí)的錯(cuò)呀
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2021-07-23
請(qǐng)問(wèn)老師，季度申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅，1季度沒(méi)有任何業(yè)務(wù)，0申報(bào)，但是申報(bào)表利潤(rùn)總額處，自動(dòng)帶過(guò)來(lái)去年的虧損額，我申報(bào)今年第一季度是不是應(yīng)該把去年的虧損額刪掉?。?/span>
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2020-04-02
我司是季度申報(bào)企業(yè)，第三季度利潤(rùn)總額為6萬(wàn)，但1季度個(gè)2季度利潤(rùn)總額為-16萬(wàn)，我司第三季度需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2019-10-15
老師，1月至3月季度申報(bào)，只有一筆賬戶利息收入，也要繳納企業(yè)所得稅么？
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2020-04-10
被國(guó)有資產(chǎn)收購(gòu)的土地，收入要計(jì)入什么科目，需要申報(bào)增值稅嗎，需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2025-04-21
老師你好, 我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在做企業(yè)所得稅年度申報(bào),只申報(bào)了圖一的表格，申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí), 彈出圖二的窗口, 需要申請(qǐng)?jiān)黾訂幔?/span>
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2022-04-27
公司小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅是季報(bào)的，剛才咨詢地稅，現(xiàn)在小微企業(yè)年收入五十萬(wàn)元以下的企業(yè)，企業(yè)所得稅按收入的百分之五十繳納百分之二十的所得稅，那么公司五月份有四萬(wàn)收入，七月申報(bào)所得稅就應(yīng)該40000/1.03*0.5*0.2嗎
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2017-06-23
請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅年度申報(bào)怎么報(bào)？有哪些注意事項(xiàng)？20年是虧損的。
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2021-04-16