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小規(guī)模納稅人申報(bào)企業(yè)所得稅,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅里面的利潤總額是填第二季度的數(shù)還是本年累計(jì)得數(shù)字
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2021-07-12
年企業(yè)所得稅報(bào)時(shí)企業(yè)基礎(chǔ)信息表填寫完要怎么保存
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2017-03-16
老師,補(bǔ)交2021年企業(yè)所得稅要怎樣做賬,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2022-05-21
企業(yè)所得稅季報(bào)和年終匯算清繳哪個(gè)先做對(duì)企業(yè)有利?
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2020-04-09
企業(yè)所得稅季報(bào)表彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)從那里取得?
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2019-04-02
老師,我想請(qǐng)問下,在做完2020年匯算清繳之后,自查補(bǔ)稅,于2021年補(bǔ)交2020年企業(yè)所得稅,如何做賬務(wù)處理?因?yàn)榭紤]到已經(jīng)做完匯算清繳,不能修改出事數(shù)據(jù),在補(bǔ)交2020年企業(yè)所得稅時(shí),只參考了“工程施工”科目余額來計(jì)算企業(yè)所得稅,我現(xiàn)在不知道怎么做這筆補(bǔ)交的企業(yè)所得稅稅金
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2023-03-17
涉及損益的調(diào)整事項(xiàng),如果發(fā)生在該企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表日所屬年度(即報(bào)告年度)所得稅匯算清繳前的,應(yīng)調(diào)整報(bào)告年度應(yīng)納稅所得額、應(yīng)納所得稅稅額;發(fā)生在該企業(yè)報(bào)告年度所得稅匯算清繳后的,應(yīng)調(diào)整本年度(即報(bào)告年度的次年)應(yīng)納所得稅稅額。 所以我不用改報(bào)表是嗎?只要做了調(diào)整分錄,報(bào)表自動(dòng)公式計(jì)算,影響今年的所得稅。那未分配利潤期末數(shù)就不等于未分配利潤期初+本年累計(jì)凈利潤了吧?
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2022-06-23
建筑企業(yè) 項(xiàng)目是2018年開始施工 2018年取得成本票100萬元 2018年該企業(yè)所得稅核定 2018年實(shí)際開票80萬元 2019年該開票收入20萬元 問 這個(gè)20萬元是否可以計(jì)入2019年成本 注 2019年所得稅查賬征收
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2019-07-31
一般納稅人公司2018年12月份利潤表上的本年累計(jì)的利潤總額是76327.44元,因?yàn)槿ツ晏潛p58830.1元,所以企業(yè)所得稅申報(bào)表里需要交的企業(yè)所得稅是1749.73,我做的賬里計(jì)提的企業(yè)所得稅金額是按1749.73元計(jì)提,還是按7632.74元計(jì)提呢?
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2019-01-04
在我國境內(nèi)無住所但居住累計(jì)滿183天的年度連續(xù)不滿6年的外籍個(gè)人,其下列所得應(yīng)在我國計(jì)算繳納個(gè)人所得稅的有( ?。?。 A.來源于中國境內(nèi)的勞務(wù)報(bào)酬所得 B.出租其在境外的住房取得境外企業(yè)支付的租金所得 C.從外商投資企業(yè)取得的股息所得 D.在中國境內(nèi)工作期間取得的中國境內(nèi)企業(yè)支付的工資所得
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2024-04-04
老師,我公司小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,收到上年匯算清繳企業(yè)所得稅退稅款借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤 這個(gè)利潤分配替代的是上年所得稅費(fèi)用科目,那么上年財(cái)務(wù)報(bào)表中都要把這個(gè)科目金額考慮進(jìn)去嗎?
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2022-03-24
甲投資了一家A商貿(mào)公司,年稅前利潤200萬左右,符合小微企業(yè)條件(企業(yè)所得稅稅率,小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額100萬元以下的部分,優(yōu)惠稅率2.5%,對(duì)超過100萬元但不超過300萬元的部分,優(yōu)惠稅率5%),A商貿(mào)公司投資了一家生產(chǎn)型企業(yè)B,年稅前利潤約1000萬,企業(yè)所得稅享受高新技術(shù)企業(yè)15%的稅收優(yōu)惠政策。A還投資了一家銷售公司C,稅前利潤為0,企業(yè)所得稅為25%,不享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。甲與其他股東共同約定其稅前報(bào)酬90萬,可以在ABC任何一家公司發(fā)放,月度工資標(biāo)準(zhǔn)4萬元,年終獎(jiǎng)勵(lì)42萬元。年終獎(jiǎng)勵(lì)可以放入綜合所得計(jì)算稅,也可以單獨(dú)享受年終獎(jiǎng)個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策計(jì)稅。請(qǐng)問在哪家企業(yè)發(fā)放工資和年終獎(jiǎng),怎樣發(fā)放工資和年終獎(jiǎng),當(dāng)年繳稅最少( 包括企業(yè)所得稅+個(gè)人所得稅,前述稅前利潤未考慮甲的工資) ?請(qǐng)計(jì)算出涉及的企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅。
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2022-05-08
請(qǐng)問老師小微企業(yè)本季度年應(yīng)納稅所得額超過300萬元了,職工人數(shù)和總資產(chǎn)沒超過,我們還能享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠嗎?本季度企業(yè)所得稅如何計(jì)算
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2019-10-08
請(qǐng)問現(xiàn)在小型企業(yè)企業(yè)所得稅率是10%嗎?
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2015-12-18
小微企業(yè)所得稅率
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2017-06-22
老師,高新企業(yè)所得稅率和一般企業(yè)一樣嗎?
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2020-03-20
小微企業(yè)月收入不足3萬的,免企業(yè)所得稅嗎?廣告公司的所得稅率是多少???
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2018-08-20
問一下老師,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅開出時(shí)算抵扣是1年還是多久
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2022-05-07
13年開的增值稅普票,現(xiàn)在能開紅字發(fā)票嗎?有期限制嗎?
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2017-03-21
請(qǐng)問稅控盤維護(hù)費(fèi)一次交了兩年的,可以一次性抵扣嗎?
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2020-07-28