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甲公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅 率為 13%： （1)2021年10月8日.甲公司購 入一臺(tái)不需要安裝的 M 生產(chǎn)設(shè)備，增值稅專用 發(fā)票上注明的價(jià)款為 100 萬元，增值稅稅額為 13 萬元，全部款項(xiàng)以銀行存款支付。(2) 2021年10月23日，發(fā)生行政管理部門設(shè)備維修 費(fèi) 5萬元，專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)管理用辦公設(shè)備維修 費(fèi)了 萬元，增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅 額為 1.04 元。全部費(fèi)用以銀行存款支付。 (3） 2021年10月31日，計(jì)提設(shè)備折1舊額，生 產(chǎn)車問設(shè)備折1日額1.2萬元，行政管理部門設(shè)備 折1舊額0.5萬元，專設(shè)銷售部門設(shè)備折1日額0.2 萬元。要求：做出與固定資產(chǎn)有關(guān)分錄
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2022-06-10
老師，我們19年銷售一比貨物，借：應(yīng)收，貸銀行，貨物已到對方，但一直未開發(fā)票，這筆業(yè)務(wù)需要怎么處理，？會(huì)影響增值稅和所得稅嗎？匯算請教如何調(diào)整？
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2020-05-14
老師，轉(zhuǎn)讓金融商品要交的增值稅是通過會(huì)計(jì)科目“應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”獨(dú)立于“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”來合算的，那如果是小規(guī)模納稅人季度銷售額沒超過30萬滿足免征增值稅的政策，這樣的話是不是轉(zhuǎn)讓金融商品那部分的增值稅也不用交啊
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2020-02-23
請問老師，公司2018年1月申報(bào)2017年12月的所屬期增值稅第23行減征額多填了330元，這個(gè)月到國稅更正申報(bào)了，補(bǔ)交了330元增值稅和滯納金114元，怎么做賬務(wù)處理？補(bǔ)交增值稅可以做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金330貸銀行存款330嗎？
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2020-06-22
我提問：1、關(guān)于在內(nèi)賬里，對于不真實(shí)交易的賬務(wù)處理，計(jì)提增值稅的分錄是？ 2、內(nèi)賬里，銀行支付增值稅，分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，貸：銀行存款
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2016-11-24
一般納稅人到月末 借 銷項(xiàng)稅額 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這兩個(gè)分錄都要做是不是 還是只做下面哪一個(gè)
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2016-12-31
小規(guī)模納稅人，本季度銷售額超過30萬，1%的增值稅率。請問減免的2%增值稅還需要填寫增值稅減免明細(xì)表嗎？
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2020-10-15
購進(jìn)食品原材料一批，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為5萬元，增值稅稅額為65000元，求它的應(yīng)納增值稅。
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2020-06-30
小規(guī)模納稅人，本季度銷售額超過30萬，1%的增值稅率。請問減免的2%增值稅還需要填寫增值稅減免明細(xì)表嗎？
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2020-10-15
取得進(jìn)項(xiàng)時(shí)做借，庫存商品10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）1.6 貸，銀行存款11.6銷售時(shí)借，銀行存款23.2 貸，主營業(yè)務(wù)收入20 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）3.2月末時(shí)借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1.6 貸，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1.6老師，每個(gè)月都是這樣做的，進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)一直都有余額，到年末了他們用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2019-01-05
去年應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額6728.74和未交增值稅余額7902.20對應(yīng)數(shù)據(jù)對應(yīng)不上，相差了1676 86。通過開票金額來算7902.20確實(shí)是12月份應(yīng)該繳納的增值稅金額，所以未交增值稅余額數(shù)據(jù)正確，那這樣的話，應(yīng)該通過怎樣的賬務(wù)處理，才能把轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目金額調(diào)整正確呢？
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2019-04-03
建筑行業(yè)在外地預(yù)繳增值稅，借方是應(yīng)交稅費(fèi)～預(yù)交增值稅，貸方銀行存款嗎？
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2020-04-24
一般納稅人 增值稅可以直接 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款嗎
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2022-04-08
老師，增值稅減免2000賬上掛了7000，銀行實(shí)際交的是5000，2000的未交增值稅怎么平呀？
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2020-07-31
自產(chǎn)自用的產(chǎn)品用交增值稅嗎?比如自產(chǎn)的電腦用于辦公室，用交增值稅嗎?
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2020-03-27
老師 請問統(tǒng)計(jì)局報(bào)表中的 應(yīng)交增值稅是累計(jì)的應(yīng)交增值稅的貸方余額嗎？
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2019-06-10
小規(guī)模公司現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年增值稅申報(bào)表提交錯(cuò)了該怎么辦，少交了增值稅.
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2019-03-08
老師，問哈，建筑企業(yè)外地項(xiàng)目預(yù)交增值稅，是不是必須要向當(dāng)?shù)仡A(yù)交增值稅
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2022-10-18
請問增值稅小規(guī)模納稅人自行開具專用發(fā)票就需要用到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額而已嗎？ 計(jì)提時(shí)：借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 繳納時(shí)： 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 貸銀行存款
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2020-04-10
老師，當(dāng)月驗(yàn)證的發(fā)票，當(dāng)月做賬的進(jìn)項(xiàng)稅是不是：借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，如果不是當(dāng)月驗(yàn)證的發(fā)票，是不是：借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-暫估進(jìn)項(xiàng)稅？到第二個(gè)月才驗(yàn)證的話就：借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-暫估進(jìn)項(xiàng)稅
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2019-06-14