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老師，小規(guī)模包括個(gè)體工商戶，月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)元(按季納稅30萬(wàn)元)免征增值稅的政策，這里面月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)，是指月不超過(guò)10免征增值稅，如果月超過(guò)10萬(wàn)，全額征收增值稅嗎，是否包括普通發(fā)票和去國(guó)稅代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票。
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2019-06-24
我們是掛靠有資質(zhì)的建設(shè)集團(tuán)公司，只給該集團(tuán)上交管理費(fèi)，依靠該集團(tuán)資質(zhì)接工程，該集團(tuán)除了代我們交稅金以外其他都不負(fù)責(zé)。我們接的工程大部分都又外包出去，主材我們自己采購(gòu)，分包的有勞務(wù)、有包工包料，請(qǐng)問(wèn)老師我們分包出去的這些可以作為預(yù)繳增值稅的抵扣嗎？
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2019-06-26
老師，公司買的理財(cái)產(chǎn)品分紅，需要繳納增值稅嗎？
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2023-10-19
增值稅一般納稅人電力工程行業(yè)哪些進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣？
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2018-07-06
②向農(nóng)民收購(gòu)一批免稅農(nóng)產(chǎn)品，農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明買價(jià)100萬(wàn)元。委托乙運(yùn)輸公司運(yùn)輸，取得乙運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明不含增值稅費(fèi)金額6萬(wàn)元。本月全部領(lǐng)用該批農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)稅率為13%的產(chǎn)品 ③購(gòu)進(jìn)低值易耗品，取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明金額20萬(wàn)元，增值稅額2.6萬(wàn)元。 ④銷售產(chǎn)品一批，取得不含稅銷售額400萬(wàn)元，另外收取包裝物租金6.78萬(wàn)元。 ⑤采取依舊換新方式銷售產(chǎn)品，新產(chǎn)品含稅售價(jià)為22.6萬(wàn)元，舊產(chǎn)品作價(jià)4萬(wàn)元 。 ⑥因倉(cāng)庫(kù)管理不善，上月購(gòu)進(jìn)的一批工具被盜，該批工具的采購(gòu)成本為10萬(wàn)元（購(gòu)進(jìn)工具的進(jìn)項(xiàng)稅額上月已抵扣）。 甲公司取得的增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定并于當(dāng)月抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額；除購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品以外，購(gòu)進(jìn)和銷售產(chǎn)品使用的增值稅稅率均為13%。要求：計(jì)算甲公司本年5月的應(yīng)納增值稅。
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2022-10-28
老師，未達(dá)起征點(diǎn)免增增值稅，計(jì)提的銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入需要繳稅嗎？
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2019-10-12
你好，請(qǐng)問(wèn)收到客戶采購(gòu)發(fā)票是有既增征既退的賬務(wù)處理？
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2020-07-02
工程公司某個(gè)簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目?jī)?nèi)的管理人員發(fā)生的招待監(jiān)理費(fèi)，車輛加油費(fèi)要做在工程施工間接費(fèi)用，還是做在公司管理費(fèi)用科目呢
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2018-10-16
31． 在產(chǎn)品成本計(jì)算過(guò)程中存在的成本計(jì)算對(duì)象有（ ）。 A． 產(chǎn)品品種 B． 產(chǎn)品類型 C． 產(chǎn)品批別 D． 產(chǎn)品生產(chǎn)步驟 32． 與逐步結(jié)轉(zhuǎn)分步法相比，平行結(jié)轉(zhuǎn)分步法的缺點(diǎn)是（ ）。 A． 各步驟不能同時(shí)計(jì)算產(chǎn)品成本 B． 不需要進(jìn)行成本還原 C． 不能為實(shí)物管理和資金管理提供資料 D． 不能提供各步驟的半成品本本資料
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2015-05-16
老師小規(guī)模專票征收增值稅，銷售額不到30季度，附加稅都有哪些優(yōu)惠政策？或者免征？水利和印花有沒(méi)有免征？
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2019-07-01
老師，稅控服務(wù)費(fèi)抵減時(shí)，金額是填借：應(yīng)交稅金—增值稅（減免稅額）15.85 貸：管理費(fèi)用-15.85還是金額填280
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2020-04-06
購(gòu)買稅控盤(pán)，可以抵減增值稅應(yīng)納稅額。應(yīng)該做借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：管理費(fèi)用。 可是是新開(kāi)的公司。本月無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生。應(yīng)交稅費(fèi)、管理費(fèi)都是零。還要做這個(gè)分錄使應(yīng)交稅費(fèi)、管理費(fèi)用為負(fù)數(shù)，還是要怎么做
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2020-05-03
老師，稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)應(yīng)怎么做賬？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅280 貸：管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi)280
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2019-06-05
給員工福利，對(duì)方開(kāi)的專票，我做借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)該增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，貸庫(kù)存現(xiàn)金，這樣可以么？其他分錄還需不需要做？我報(bào)稅的時(shí)候是不是要把這個(gè)福利費(fèi)的稅額轉(zhuǎn)出？
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2018-04-03
金稅盤(pán)是減免 剛開(kāi)始購(gòu)買是分錄是 借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金 現(xiàn)在稅盤(pán)抵扣了 我做 借應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 減免稅款 貸管理費(fèi)用 這樣對(duì)嗎？還需要做別的什么分錄嗎
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2019-10-14
小區(qū)自己成立的業(yè)主委員會(huì)，收到的物業(yè)費(fèi)及停車管理費(fèi)存入小區(qū)出納的支付寶里，小區(qū)沒(méi)有給業(yè)主開(kāi)發(fā)票，只提供收款收據(jù)。像這樣情況，會(huì)計(jì)分錄要如何做？另外小區(qū)如果沒(méi)有開(kāi)發(fā)票是不是就不需要繳交增值稅？
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2017-09-27
老師，我請(qǐng)問(wèn)我計(jì)提稅費(fèi)時(shí)的分錄，是不是要把每一種稅種的明細(xì)寫(xiě)出來(lái)啊？這樣子的話，要三張憑證才寫(xiě)得完哦 老師，我計(jì)提稅費(fèi)時(shí)，可不可以就只寫(xiě) 借：管理費(fèi)用——增值稅及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)？
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2016-07-07
一般納稅人，增值稅需不需要計(jì)提，分錄怎么做，印花稅直接做，是不是記入管理費(fèi)用。福利費(fèi)，按工資比例多少計(jì)提。餐費(fèi)不能超過(guò)收入的多少比例
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2020-04-22
22日，因管理不善使一批庫(kù)存材料被盜，該批原材料的實(shí)際成本為3萬(wàn)元，購(gòu)買時(shí)支付的增值稅稅額為0.39萬(wàn)元， 并已于購(gòu)買的當(dāng)期抵扣，經(jīng)批準(zhǔn)作為管理費(fèi)用處理的整個(gè)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄
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2023-12-09
老師，這題有答案嗎？稅務(wù)師題庫(kù)里面的題，答案為A，不正確吧？ 甲公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%。2×21年1月甲公司董事會(huì)決定將本公司外購(gòu)的10套商品房低價(jià)出售給公司管理人員。所出售的商品房實(shí)際買價(jià)為每套30萬(wàn)元，公司向員工的出售價(jià)格為每套20萬(wàn)元，但要求相關(guān)員工購(gòu)得房屋后需為公司服務(wù)10年。不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)，甲公司在2×21年因該項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用的金額為（）萬(wàn)元。 A.10 B.40 C.100 D.200
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2022-08-31