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房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)前期收到的增值稅專(zhuān)用發(fā)票如何進(jìn)行認(rèn)證？
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2020-12-15
收到一張進(jìn)項(xiàng)稅額3%的勞務(wù)加工費(fèi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，增值稅月度申報(bào)時(shí)，是不是要在表三中“3%征收率的項(xiàng)目”一行中填寫(xiě)？是填寫(xiě)本期發(fā)生額嗎？
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2019-12-02
老師，請(qǐng)問(wèn)一下在免征企業(yè)所得稅范圍中，有一條是這樣寫(xiě)道的：納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)夹g(shù)開(kāi)發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)可以免征增值稅。那么這些指的是什么技術(shù)開(kāi)發(fā)？技術(shù)咨詢？具體范圍指的是哪些？是隨便什么企業(yè)都可以使用么？
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2020-05-09
你好，林業(yè)投資有限公司屬于什么行業(yè)？經(jīng)營(yíng)：對(duì)林業(yè)的投資；投資管理與資詢；企業(yè)管理咨詢，物業(yè)管理咨詢
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2016-04-24
小規(guī)模納稅購(gòu)買(mǎi)防偽稅控盤(pán)，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。抵扣的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。是這樣做分錄嗎？那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，借方不是一直有余額
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2018-05-21
老師，跨月不能抵扣的差旅費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄呀，之前是借：管理費(fèi)用 借：進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款 現(xiàn)在不能抵扣，是借：管理費(fèi)用，貸：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎，然后借：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅呢
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2024-07-25
收到的福利費(fèi)專(zhuān)票直接按照普票在6月份已做賬結(jié)賬了，沒(méi)有做下面兩筆分錄借 管理費(fèi)用-福利費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸 銀行存款借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）只做了一筆借 管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸 銀行存款這個(gè)怎么處理，是不是這個(gè)月都要沖銷(xiāo)，然后重新按照兩筆的分錄寫(xiě)一遍嗎？
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2018-07-19
私募管理人代扣代繳基金增值稅怎么做賬
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2018-10-10
老師 然后剛注冊(cè)好的公司，開(kāi)好銀行賬戶，法人往里面打了錢(qián)，這個(gè)是記管理費(fèi)還是法人往來(lái)？
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2023-07-05
收到預(yù)收款時(shí)賬務(wù)處理，借：銀行存款100000 貸：預(yù)收賬款：95238.10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅4761.9 當(dāng)月開(kāi)具了紅字增值稅專(zhuān)票價(jià)稅合計(jì)50000元， 可以做分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅4761.9 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2380.95 銀行存款：2380.95
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2019-02-22
小規(guī)模納稅人有個(gè)增值稅優(yōu)惠政策，按季度申報(bào)不含不動(dòng)產(chǎn)不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅， 情況一，如果企業(yè)開(kāi)具銷(xiāo)售貨物普票20萬(wàn)，不動(dòng)產(chǎn)普票10萬(wàn)，那么這30萬(wàn)都是免征增值稅的，對(duì)嗎？？ 情況二，如果企業(yè)開(kāi)具貨物普票20萬(wàn)，不動(dòng)產(chǎn)普票15萬(wàn)，那這種情況免征額是多少，不動(dòng)產(chǎn)部分還可以免征嗎？ 對(duì)于這塊理解比較模糊，請(qǐng)?jiān)敿?xì)解答，謝謝
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2019-11-30
老師：法人從公戶提備用金，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，開(kāi)工資時(shí)，可以直接做借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款嗎？
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2023-03-13
營(yíng)改增之后，增值稅稅率及征收率變成了多少？具體有哪些項(xiàng)目？
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2016-12-11
老師想問(wèn)下物業(yè)服務(wù)是否在營(yíng)改增后差額征收增值稅的范圍
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2019-05-28
請(qǐng)問(wèn)下老師，我們是建筑裝修行業(yè)，去年核定征收今年開(kāi)始查賬征收，去年年底沒(méi)付款導(dǎo)致銀行賬金額大，利潤(rùn)虛高，今年我該怎么做？
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2021-04-08
3月份做的280元稅控盤(pán)抵扣分錄，發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了，4月份我該怎么調(diào)整？我沖平營(yíng)業(yè)外收入掛管理費(fèi)用，報(bào)表就出問(wèn)題，對(duì)應(yīng)不上！ 借：管理費(fèi)用? 貸：銀行存款等? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
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2019-05-16
信用減值準(zhǔn)備的意思和用法
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2021-09-23
企業(yè)采用備抵法核算應(yīng)收款項(xiàng)減值損失，收回已作為壞賬轉(zhuǎn)銷(xiāo)的應(yīng)收賬款為什么會(huì)導(dǎo)致該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)收賬款賬面價(jià)值發(fā)生變化呢？ 老師:采用備抵法的企業(yè)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)某筆應(yīng)收賬款無(wú)法收回時(shí)，會(huì)進(jìn)行壞賬處理，具體做法是在壞賬準(zhǔn)備中確認(rèn)相應(yīng)金額的減值損失。如果后續(xù)這筆壞賬能夠收回，會(huì)引起如下會(huì)計(jì)分錄的變動(dòng)： 1. 收回款項(xiàng)時(shí)，會(huì)借記現(xiàn)金（或銀行存款），貸記壞賬準(zhǔn)備，實(shí)現(xiàn)了恢復(fù)原有的壞賬準(zhǔn)備金額； 2. 為了反映實(shí)際收回的應(yīng)收賬款，需要借記應(yīng)收賬款，貸記營(yíng)業(yè)收入或其他收益（取決于企業(yè)的具體會(huì)計(jì)政策）。 這個(gè)處理過(guò)程使得公司的應(yīng)收賬款賬面價(jià)值增加，相應(yīng)的，如果企業(yè)在賬面上已經(jīng)沒(méi)有該筆壞賬的應(yīng)收賬款記錄（已經(jīng)做過(guò)轉(zhuǎn)銷(xiāo)處理），實(shí)際上就是恢復(fù)了之前減記的應(yīng)收賬款賬面價(jià)值。因此，收回已經(jīng)作為壞賬轉(zhuǎn)銷(xiāo)的應(yīng)收賬款，會(huì)導(dǎo)致當(dāng)期的應(yīng)收賬款賬面價(jià)值增加。我的感覺(jué)是已做為壞賬了，得要先轉(zhuǎn)回應(yīng)收，然后收到了，銀行存款增加，一借一貸，應(yīng)該沒(méi)有了呀？會(huì)計(jì)分錄不是應(yīng)該先轉(zhuǎn)銷(xiāo)嗎？ 借：應(yīng)收賬款 貸：壞賬準(zhǔn)備 然后收到款項(xiàng) 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款
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2024-04-29
請(qǐng)問(wèn)老師，企業(yè)購(gòu)買(mǎi)的保本浮動(dòng)收益的理財(cái)需交增值稅嗎？
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2019-07-27
如果企業(yè)購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品，投資收益需要交增值稅么
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2018-02-07