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資產(chǎn)評估增值增加公司注冊資本得交個人所得稅嗎
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2017-06-07
請問，我在理財平臺獲得的收益要交個人所得稅稅嗎？
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2018-12-24
老師,所得稅費用要按季計提嗎？如果計提的話，是不是按小規(guī)模的優(yōu)惠政策來測算（我們是小規(guī)模，按利潤×25％×20％），感覺會計提得不準確。如果是按實際發(fā)生時處理的話是不是更準確更科學？在收到完稅憑證時做賬務處理：借：所得稅費用　貸：應交稅費-應交所得稅　借：應交稅費-應交所得稅　貸：銀行存款是這樣嗎？我補交的是1季度的，是不是還得在3月增加這個憑證？
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2019-05-30
預繳稅款分錄： 借：預付賬款 貸：銀行存款 計提時，借：所得稅費用 貸：應交稅費--應交所得稅 ，清算時， 借：應交稅費--應交所得稅 貸：預付賬款 銀行存款（少繳） 如果是多繳，清算時，銀行存款在借方。 請各位老師看下分錄是否正確？
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2017-08-19
老師，正常計提工資和社保應該是，借管理費用-工資，貸應付職工薪酬，借：管理費用-單位部分社保，貸：應付職工薪酬-單位部分社保。。。。。。。。但是我看同事是這樣做的：借管理費用-應發(fā)工資，貸：應付職工薪酬-工資（實發(fā)部分），貸：應付職工薪酬-代扣代繳社保公積金（個人部分），貸：應交稅金-應交個人所得稅。計提社保時是借：管理費用-社保公積金（單位部分），貸：應付職工薪酬-社保公積金（單位部分）。就是她把計提工資時的應發(fā)拆成實發(fā)、個人部分社保和個稅了，這樣是可以的嗎？算做錯嗎？
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2021-09-24
沒有成本發(fā)票?？刹豢梢韵葻o票入賬，因為不入賬凈資產(chǎn)虛高。然后年末再納稅調(diào)增？納稅調(diào)增時，摘要寫：無票成本納稅調(diào)增，分錄：借：所得稅費用，貸：應交稅費-應交所得稅。 這樣做可以嗎？
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2020-04-17
老師，應交稅金科目沒有其他的，只有應交個人所得稅，但因有2個月工資沒有發(fā)，導致應交稅金是負數(shù)，我在填列資產(chǎn)負債表時，可以把這個負數(shù)并于到應付工資或其他流動負債里面嗎？
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2023-07-14
10-12月所得稅少交了，想等到5月份年報申報時補上，但今天1季度的所得稅怎么申報呢？不交錢報表里有數(shù)據(jù)過不了，交錢的話因被扣了3個月的費用所得稅又不對，怎么辦呢？
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2019-04-17
計提工資，個稅。是不是借：管理費用貸：應付職工薪酬-工資。發(fā)工資時借：應付職工薪酬-工資貸：應交稅費-個人所得稅 銀行存款 上交個人所得稅借：應交稅費-個人所得稅貸：銀行存款
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2020-05-12
老師你好，請問12月份，支付3500元是補交2018年企業(yè)所得稅和滯納金，做到2020年12月份，分錄怎么做？ 備注寫補交2018年企業(yè)所得稅借：應交稅費—企業(yè)所得稅，貸：銀行存款，老師這樣可以嗎
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2021-01-11
請問我們行業(yè)的企業(yè)所得稅稅負率是1.5%，我根據(jù)本年度不含稅銷售額計算出來的應交所得稅，是享受過企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的應交稅額？還是不想享受優(yōu)惠政策應該交的稅額呢？
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2019-06-10
企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，我們有兩張成本發(fā)票查出來對方?jīng)]有繳稅，跨年我們補交了這張發(fā)票的企業(yè)所得稅，匯算清繳年后交的稅款沒在18年預交企業(yè)所得稅稅款里邊嗎
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2019-05-16
請教個問題，上年我們所所得稅有多交稅金，在這個月有應交稅金我可以把去年多交的稅金金額填寫在 已交稅金里面嗎？
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2020-01-09
老師您好，我想咨詢一下我上個月留抵金額專票金額為322849元，與掛靠公司核對時，他們說，把預交稅費，讓我把所得稅金額單記，怎么做，我不會，能不能給我說一下，謝謝
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2019-11-19
應交稅費上月余額129.98這月交稅130怎么做賬 2.我們公司5月份交的所得稅怎么做賬
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2020-06-09
老師，我請教你一個問題，日后事項調(diào)整中，哪些會涉及當期的，計應交稅金-所得稅，哪些是只涉及遞延的，哪些是兩種都涉及呀？
1/1021
2020-07-31
我想問下所得稅匯算中應交稅費的披露中年初\\年末賬面余額怎么填
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2018-05-24
我們是建筑勞務公司，小規(guī)模納稅人，小型微利企業(yè)，2018年度公司接得一個項目在外地，預交企業(yè)所得稅10萬元，年末計提的應交所得稅費用15萬元，所得稅匯算清繳后，實際應納所得稅額8萬元，減去預交的10萬元，應退2萬元，但因是在外地預交，公司所在地稅務局無法退稅，專管員讓自行調(diào)整賬目。問題一：如何調(diào)整？那匯算清繳是按調(diào)整后去申報還是如實申報？問題二：原賬目上預交企業(yè)所得稅10萬元，年末計提的應交所得稅費用15萬元，這里就有一個應交企業(yè)所得稅的5萬元差額，但匯算清繳是要退稅的，就算不退也不需要交稅，怎么平賬？
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2019-05-27
老師您好！小規(guī)模納稅人之前一直沒有做賬，現(xiàn)在開始做賬的話本月繳納了上個月的增值稅，附加稅和個人所得稅(經(jīng)營所得），本月會計分錄如何做？ 我是這樣做的您幫忙看一下對嗎？ 計提時: 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(未交增值稅) 借:稅金及附加 貸:應交稅費——應交城市維護建設稅/應交教育費附加/應交地方教育費附加 借:所得稅費用 貸:應交稅費——應交個人所得稅 繳納時:借應交稅費——應交增值稅/各類附加稅/個人所得稅 貸/銀行存款
6/2461
2021-12-17
請問老師，去年預交的所得稅現(xiàn)在辦退稅帶什么資料呢？
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2020-06-15