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小規(guī)模季度報(bào)稅，季度開票35萬，是要交35萬的增值稅還是說只要交5萬的增值稅？
1/1058
2019-01-27
老師?？颇坑囝~表里怎么查交了多少增值稅，這個(gè)應(yīng)交增值稅里包括了進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)
2/1206
2022-01-16
單位是市政工程單位，沒有預(yù)交增值稅，本月申報(bào)里出現(xiàn)預(yù)交增值稅的申報(bào)，用填嗎？
2/677
2018-11-08
#提問#上期有留抵增值稅500元，本期應(yīng)交增值稅1500元，實(shí)際需交1000元，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
1/811
2019-10-28
老師好：請問有應(yīng)交增值稅稅費(fèi)，但是利潤是虧損，怎還會(huì)有錢交增值稅？求指教謝謝！
1/801
2021-04-19
每一筆交易都要交稅，然后開增值稅票，，每個(gè)月用這個(gè)增值稅票報(bào)稅一次是這樣么？
1/1184
2018-09-19
老師，房地產(chǎn)企業(yè)存在預(yù)收房款，涉及預(yù)交增值稅，請告知“預(yù)交增值稅”科目怎么使用？
5/885
2023-08-01
給對方開具增值稅普通發(fā)票，記賬的時(shí)候，需要貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 嗎？
1/1165
2018-09-06
4、某企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)科目及其編碼如下：
科 目 編 碼
科 目 名 稱
2221
應(yīng)交稅費(fèi)
222101
應(yīng)交增值稅
22210101
進(jìn)項(xiàng)稅額
22210102
已交稅金
22210103
轉(zhuǎn)出未交增值稅
222102
應(yīng)交所得稅
22210201
企業(yè)所得稅
22210202
個(gè)人所得稅
222103
應(yīng)交其他費(fèi)用
22210301
教育費(fèi)附加
22210303
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
以上科目編碼中，哪些是明細(xì)科目編碼？系統(tǒng)正常運(yùn)行后，若要?jiǎng)h除222101科目編碼，有什么條件？能直接增加22210401科目嗎？為什么？
2/1827
2023-06-18
應(yīng)交增值稅下面的三級科目，（進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額，減免稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），年底要將余額結(jié)平嗎？二級科目應(yīng)交增值稅是沒有余額的了
1/1349
2019-01-05
老師您好：
上個(gè)月開了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票，總金額是65229.1元，其中稅費(fèi)是3106.15元。然后網(wǎng)上增值稅報(bào)稅的時(shí)候稅款已繳納，本來開出發(fā)票后應(yīng)該馬上做一筆分錄：
借：預(yù)收賬款 65229.1
貸：主營業(yè)務(wù)收入 62122.95
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）3106.15
但忘記做了。所以本月想補(bǔ)做收入
想問一下本月的分錄是不是
借：預(yù)收賬款 65229.1
貸：主營業(yè)務(wù)收入 62122.95
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）3106.15
1/788
2019-09-12
30.某企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)科目及其編碼如下：
科目編碼 科目名稱
2221 應(yīng)交稅費(fèi)
222101 應(yīng)交增值稅
立身以立學(xué)為先，立學(xué)以讀書為本.
22210101 進(jìn)項(xiàng)稅額
22210102 已交稅金
22210103 轉(zhuǎn)出未交增值稅
222102 應(yīng)交所得稅
22210201 企業(yè)所得稅
22210202 個(gè)人所得稅
222103 應(yīng)交其他費(fèi)用
22210301 教育費(fèi)附加
22210303 工會(huì)經(jīng)費(fèi)
以上科目編碼中，那些是控制行科目編碼?那些是明細(xì)科目編碼?系統(tǒng)正常運(yùn)行后，若需要?jiǎng)h除22101科目編碼，有什么條件? 能直接正佳22210401科目嗎? 為什么?
2/727
2024-06-24
一般納稅人應(yīng)交增值稅增加的明細(xì)科目-已交稅金如何用
2/847
2017-02-03
營改增后，單位之間無償借款的增值稅咋處理？交還是不交？
1/7298
2017-05-29
學(xué)員:我們建筑行業(yè)，四川那個(gè)項(xiàng)目開票預(yù)繳了增值稅和附加稅，增值稅我本來10萬，那邊預(yù)繳了2萬，我這邊只交8萬，分錄怎么平
老師:1. 增值稅：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 10萬
貸：預(yù)交稅費(fèi)-增值稅 2萬
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 8萬
2. 附加稅：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅
貸：預(yù)交稅費(fèi)-附加稅
@溫佳如(溫老師)
學(xué)員:我把明細(xì)分開了 里面明細(xì)有余額
1/150
2023-04-27
那就是只交企業(yè)所得稅不用交增值稅？
3/1393
2016-08-14
可以先交附加稅增值稅遲點(diǎn)交可以嗎？
1/877
2019-09-18
預(yù)繳增值稅是開票當(dāng)月交還是下月交
1/5822
2018-03-28
老師，增值稅交了2117.24，那城建稅要交多少
1/843
2020-01-16
一般納稅人交所得稅和增值稅都交嗎
1/1249
2016-11-26
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
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