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1月份找稅務(wù)局代開10萬增值稅專用發(fā)票，也交了增值稅，2,3月未發(fā)生業(yè)務(wù),季度申報(bào)時(shí)已交增值稅是不是應(yīng)該免稅？
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2019-03-24
老師，請問增值稅抵扣，借：銷項(xiàng)，貸：進(jìn)項(xiàng)，貸：未交增值稅，然后結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，這些是要次月扣款時(shí)做分錄，還是當(dāng)月做分錄
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2019-12-17
你好老師，一般納稅人月末，銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？增值稅銷項(xiàng)稅額，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，未交增值稅這四個(gè)到底是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？凌亂了
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2016-11-11
2021.02月補(bǔ)交外地預(yù)交2020.11月的增值稅及附加，2020.11月當(dāng)時(shí)交稅沒有抵減，直接按應(yīng)交稅額去交的增值稅，預(yù)交的增值稅又在2021.2月補(bǔ)交了，那2021.02月預(yù)交的分錄我按照實(shí)際交的去做，也計(jì)提了營業(yè)稅金及附加，把營業(yè)稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整了，需不需要把預(yù)交的增值稅也轉(zhuǎn)進(jìn)去，還是說這種賬務(wù)處理不正確？開票是2020.11月已經(jīng)開票了的 2020.11月沒有預(yù)繳過，直接按應(yīng)交增值稅及附加全部交了，后來2021.02月又去補(bǔ)了其中一部分的開票增值稅的預(yù)交
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2022-03-10
老師您好： 上個(gè)月開了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票，總金額是65229.1元，其中稅費(fèi)是3106.15元。然后網(wǎng)上增值稅報(bào)稅的時(shí)候稅款已繳納，本來開出發(fā)票后應(yīng)該馬上做一筆分錄： 借：預(yù)收賬款 65229.1 貸：主營業(yè)務(wù)收入 62122.95 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）3106.15 但忘記做了。所以本月想補(bǔ)做收入 想問一下本月的分錄是不是 借：預(yù)收賬款 65229.1 貸：主營業(yè)務(wù)收入 62122.95 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）3106.15
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2019-09-12
4、某企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)科目及其編碼如下： 科 目 編 碼 科 目 名 稱 2221 應(yīng)交稅費(fèi) 222101 應(yīng)交增值稅 22210101 進(jìn)項(xiàng)稅額 22210102 已交稅金 22210103 轉(zhuǎn)出未交增值稅 222102 應(yīng)交所得稅 22210201 企業(yè)所得稅 22210202 個(gè)人所得稅 222103 應(yīng)交其他費(fèi)用 22210301 教育費(fèi)附加 22210303 工會經(jīng)費(fèi) 以上科目編碼中，哪些是明細(xì)科目編碼？系統(tǒng)正常運(yùn)行后，若要刪除222101科目編碼，有什么條件？能直接增加22210401科目嗎？為什么？
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2023-06-18
應(yīng)交增值稅下面的三級科目，（進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額，減免稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），年底要將余額結(jié)平嗎？二級科目應(yīng)交增值稅是沒有余額的了
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2019-01-05
30.某企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)科目及其編碼如下： 科目編碼 科目名稱 2221 應(yīng)交稅費(fèi) 222101 應(yīng)交增值稅 立身以立學(xué)為先，立學(xué)以讀書為本. 22210101 進(jìn)項(xiàng)稅額 22210102 已交稅金 22210103 轉(zhuǎn)出未交增值稅 222102 應(yīng)交所得稅 22210201 企業(yè)所得稅 22210202 個(gè)人所得稅 222103 應(yīng)交其他費(fèi)用 22210301 教育費(fèi)附加 22210303 工會經(jīng)費(fèi) 以上科目編碼中，那些是控制行科目編碼?那些是明細(xì)科目編碼?系統(tǒng)正常運(yùn)行后，若需要刪除22101科目編碼，有什么條件? 能直接正佳22210401科目嗎? 為什么?
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2024-06-24
轉(zhuǎn)出未交增值稅和轉(zhuǎn)出多交增值稅科目，公路施工企業(yè)可以用嗎？看到有人說建筑企業(yè)這兩個(gè)科目不用，可以封存
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2019-08-05
我們12月份收到供應(yīng)商開來的材料增值稅發(fā)票，1月份做了帳，也抵抗了，之后供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)開錯了，要開紅字給我們，那我們原材料那邊做紅字沖銷，已經(jīng)抵扣的是不是做：借：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅，對嗎
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2020-02-05
老師好！我公司是小規(guī)模納稅人，做廣告行業(yè)，平時(shí)開票內(nèi)容是會展服務(wù)費(fèi)、海報(bào)制作費(fèi)等，現(xiàn)在我做收入分錄是：1、借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額；繳稅時(shí)分錄是：借：應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸：銀行存款。我現(xiàn)在看到以前會計(jì)做的是2、：借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅；繳稅的分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸：銀行存款。 我的問題是：我現(xiàn)在應(yīng)該用那個(gè)分錄做比較合適？如查用第2個(gè)分錄，我已經(jīng)做了從去年12月到5月份賬了，還須要調(diào)整么？請指教
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2020-06-11
小規(guī)模季度≤9萬，減免增值稅，寫要借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅（減免稅額），貸營業(yè)外收入
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2017-07-10
老師請問 月度銷售額低于3萬增值稅免交 那這個(gè)免交增值稅額分錄如何處理呢
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2016-08-18
老師，什么情況下會繳納當(dāng)月增值稅稅款?我們一般都是結(jié)清上月應(yīng)交未交增值稅
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2019-09-11
借：應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1000 貸：應(yīng)交稅金-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 1000 是什么意思？
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2019-02-25
為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅要記在借方，不理解他對二級科目應(yīng)交增值稅有什么影響
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2018-12-20
那個(gè)稅盤交增值稅超過480 可以抵扣 我這個(gè)這個(gè)季度增值稅交了7百多 怎么抵扣
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2018-10-20
老師，請問下那個(gè) 沒超過30萬增值稅金 也是計(jì)入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅-減免稅額嗎 ？
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2020-04-17
小規(guī)模代開增值稅專票，在稅局交了增值稅，在季報(bào)時(shí)未超過30萬，是否用交附加稅？
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2019-04-13
增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)的分錄是不是借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅.貸：現(xiàn)金
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2017-02-15