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A公司委托B公司銷售甲商品100件，協(xié)議價為每件100元（不含稅），該商品成本為每件60元，A企業(yè)收到B公司開來的代銷清單后開具增值稅專用發(fā)票，已銷售10件，B公司實際銷售時每件售價120元（不含稅）。問B公司當期應(yīng)納增值稅額是多少？
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2018-04-18
收到一張增值稅專票，但是發(fā)票金額大于實際支付金額，請問如何入賬，（不能重開和開紅字發(fā)票）？我看到鄒老師回答，發(fā)票金額超出部份記入營業(yè)外收入，這里有點想不明白，既沒有收到多余的金額，怎么會記入營業(yè)外收入？如采購實際金額的應(yīng)付款是100，收到發(fā)票金額是120.銀行付款也是按100付款，這個20元是無虛有的。只涉及到增值稅會有多抵扣3.4元，如把16.6記入營業(yè)外收入，這16.6并沒有實際的收入，記入營業(yè)外收入，帳面資金流也不會平，也無形的增加了所得稅，請問這樣的帳務(wù)處理怎么做合適呢？謝謝！
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2019-02-15
你好，客戶七月份開具了紅字申請信息表，供應(yīng)商九月份才開具紅字發(fā)票。但是開票系統(tǒng)顯示稅盤底沒有這張紅字發(fā)票是什么原因？紅字申請信息表和紅字發(fā)票是不是不可以跨月？
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2019-09-20
小規(guī)模納稅人申報增值稅時提示本期免稅額小于本期實繳數(shù)字，中間相差0.01元，沒超過小規(guī)模免征增值稅的每季度45萬，應(yīng)該是全免才對的嗎？
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2022-01-12
老師，上個月已結(jié)賬并申報了增值稅，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)因為粗心按錯了數(shù)字導致多掛了賬款，怎么辦
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2021-11-23
老師，請問個體戶小規(guī)模申請機打通用發(fā)票還是增值稅電子普通發(fā)票好呢？ 因業(yè)務(wù)量少一直沒申請稅控盤
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2021-03-23
增值稅發(fā)票跨越?jīng)_紅，顧客只退其中一個商品，紅字通知單也是退的其中一個，但是打出來的負數(shù)發(fā)票退的是全部，然后會計說把負數(shù)發(fā)票作廢，然后現(xiàn)在該怎么辦喲，求幫助
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2019-05-27
增值稅專用發(fā)票屬于通用發(fā)票嗎？
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2020-06-01
給位我們公司是25份增值稅專用發(fā)票 但是這個月突然不夠用 是不是可以臨時增加幾份發(fā)票那？
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2016-12-23
第一季度有收入1068605元，但均未開票，填寫小規(guī)模增值稅申報表時，顯示票表對比失敗，提示：本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額0.00的2%，請確認填寫是否正確。這是怎么回事
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2023-04-15
老師，您好！我想請教您一下，小規(guī)模增值稅申報表的填寫方法，3%減按1%的稅率，增值稅發(fā)票上的稅率就是1%了，一季度的銷售額未達起征點，那么在申報表中（三）免稅銷售額 第9行，填寫的這個銷售額是按照稅控盤統(tǒng)計表里的1%的這個金額來填的嗎？如果是的話，下面第19行，本期免稅額是按照1%的這個銷售金額來乘以3%了，這樣的話價稅合計金額就不對了。所以需請教一下，第九行的銷售金額是按照3%來還是1%來填。謝謝！
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2021-11-12
二月份購買固定資產(chǎn)有一張增值稅專用發(fā)票，本月沒有收入，這張發(fā)票還用認證嗎？可以零申報嗎？
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2019-03-09
小額貸款公司，小規(guī)模納稅人，客戶也不需要我們的增值稅發(fā)票。我們是不是不用購買發(fā)票系統(tǒng)了？我們申報增值稅直接填列“未開具發(fā)票銷售額”？
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2016-11-23
哪位老師能幫我解決一下，明明已經(jīng)勾選認證成功，11月6號勾選的，為什么在申報10月份增值稅提交時出現(xiàn)：當期專用發(fā)票認證金額合計數(shù)是0.00元，《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”金額是546751.92元。當期專用發(fā)票認證稅額合計數(shù)是0.00元，《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當期申報抵扣”稅額是69390.43元。
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2019-11-07
老師好，我想請教一下，我之前領(lǐng)了幾份增值稅專票，后來我們申請增版了，從十萬元增至百萬元版，之前剩的那幾分發(fā)票影響使用嗎？
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2019-06-25
老師，企業(yè)每個月可以開多少增值稅專用發(fā)票，有申領(lǐng)張數(shù)限制嗎？還是根據(jù)業(yè)務(wù)量。超過申領(lǐng)數(shù)額可以再申領(lǐng)。
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2020-07-22
我是一個小合作社企業(yè)本季度增值稅申報，收購發(fā)票6750.00銷售發(fā)票19430，勉稅額是582.9。應(yīng)該怎么填寫增值稅納稅申報表
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2019-07-04
小規(guī)模納稅人，4月，5月開的是地稅發(fā)票，只有六月開的是增值稅普通發(fā)票，季度申報增值稅時怎么申報，怎么填
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2016-07-11
您好，我想問下為什么增值稅申報系統(tǒng)提取的開票數(shù)據(jù)比實際開票數(shù)據(jù)少，導致申報增值稅比對不通過，怎么辦呀
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2021-12-13
您好，我們申報了上月的增值稅，但沒有繳款，想先去領(lǐng)發(fā)票，請問我們開出發(fā)票以后還可以改增值稅的申報表嗎？
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2019-12-03