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我們公司員工 談好5000一個(gè)月，包社保 不用扣他的社保錢，5000一個(gè)月，發(fā)放也是5000元；計(jì)提社保： 管理費(fèi)用-社保 和 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 交社保：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 和 銀行存款 分錄對嗎？？
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2022-03-15
提問：老師：我在小貸公司，客戶貸款本金100萬元，逾期后公司訴訟法院，法院判決還款本金89.5萬元，由被告承擔(dān)的訴訟費(fèi)5000元。怎么做分錄 借；資產(chǎn)減值損失 100萬元貸；貸款減值準(zhǔn)備 借；銀行存款 貸款減值準(zhǔn)備 貸；貸款 借；資產(chǎn)減值損失 100萬元貸；貸款減值準(zhǔn)備100萬元 借；銀行存款89.5萬元 貸款減值準(zhǔn)備 10.5萬元貸；貸款100萬元，是嗎？ 公司墊付的訴訟費(fèi)當(dāng)初直接計(jì)入管理費(fèi)用了，現(xiàn)在要調(diào)賬嗎？
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2016-09-22
老師，2月的社保費(fèi)因?yàn)槠渌U(xiǎn)都免交了，醫(yī)療是減半征收的，比如2月份單位負(fù)擔(dān)的只有一半的醫(yī)療費(fèi)用用214 個(gè)人承擔(dān)的保險(xiǎn)一共是330 那我就按交的金額做分錄 見面的部分不用做賬吧 我就這樣做對嗎 借：管理費(fèi)用—醫(yī)療保險(xiǎn) 214 其他應(yīng)收款—個(gè)人保險(xiǎn) 330 貸： 銀行存款 544
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2020-04-23
老師，支付員工工傷保險(xiǎn)調(diào)整差價(jià)費(fèi)用，怎么做分錄呢，可以直接計(jì)提到管理費(fèi)用嗎 借：管理費(fèi)用-社會保險(xiǎn)費(fèi)-工傷保險(xiǎn) 貸：銀行存款
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2021-09-07
12月31日因?yàn)槟承┰蚬P款費(fèi)用未付，可否做成未達(dá)款項(xiàng)，借：管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款科目嗎？1月初付款，再借其他應(yīng)付款，貸：銀行存款？
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2019-01-02
老師，你好，19年支付的19年8月到20年8月份的房租，可不可以借，其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 ，然后一次攤銷，借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款
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2020-02-27
前期公積金繳納時(shí)，分錄 借：其他應(yīng)付款--代扣住房公積金，貸：銀行存款，發(fā)工資扣除時(shí)，分錄 借：管理費(fèi)用--工資690，貸：其他應(yīng)付款--代扣住房金690，結(jié)果其他應(yīng)付款--代扣住房金賬戶就多出130的余額，該怎么調(diào)整，具體分錄怎么寫
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2017-10-13
公積金/社保費(fèi)，沒有計(jì)提，直接繳納： 管理費(fèi)用-公積金 930.00 銀行存款 2679.00 其他應(yīng)收款-公積金 1749.00 這樣可以嗎，計(jì)提跟不計(jì)提會有什么差異呢
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2018-10-23
支付咨詢服務(wù)費(fèi)的時(shí)候，已經(jīng)做了會計(jì)分錄 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 現(xiàn)在收到咨詢服務(wù)費(fèi)的專票，要怎么入賬啊
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2020-05-11
銀行賬戶維護(hù)費(fèi)是管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用？
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2017-04-12
老師，繳納車船稅是不是借：管理費(fèi)用-車船稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船稅 貸：銀行存款？
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2023-02-09
借，管理費(fèi)用，其他應(yīng)收款，貸，銀行存款
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2020-05-08
老師，去年的一批賬，本來是 借：其他應(yīng)付款-100 貸：銀行存款-100，但錯(cuò)記成：借：管理費(fèi)用-100 貸：銀行存款-100.今年要調(diào)這筆賬，要怎么調(diào)。
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2020-06-30
公司收到A的1200分錄：借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款A(yù) 計(jì)提繳納社保的時(shí)候 借：管理費(fèi)用-公司社保 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 貸：銀行存款 ，請問：我其他應(yīng)付款1200 和差額 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 300 該如何沖減
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2017-12-15
2018年10月有一筆管理費(fèi)用本應(yīng)做成：借：管理費(fèi)用貸：其他應(yīng)收款，誤記成：借：管理費(fèi)用貸：銀行存款，2019年1月，對方單位把錢退回了，現(xiàn)在要沖借款，現(xiàn)在應(yīng)該怎樣做分錄？
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2019-01-23
老師在2021年度A公司代B公司交的稅直接借管理費(fèi)一稅費(fèi)貸銀行存款（未掛往來賬），但是在2022年時(shí)又將從B公司扣回稅費(fèi)，A借銀存借負(fù)數(shù)管理費(fèi)用這樣對嗎？因?yàn)檫@是以前會計(jì)做的，現(xiàn)在導(dǎo)致管理費(fèi)用借方成負(fù)數(shù)在科目余額表中體現(xiàn)了
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2022-04-10
這月的銀行流水中，老板借款5000元，備注是差旅費(fèi)。做賬分錄是借，其他應(yīng)收款5000，貸銀行存款5000。報(bào)銷的時(shí)候，借，管理費(fèi)用-差旅費(fèi)5000；貸其他應(yīng)收款5000。對嗎
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2017-11-01
借：長期待攤費(fèi)用--辦公費(fèi) 貸：銀行存款 分?jǐn)倳r(shí)：借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 12051/36 貸：長期待攤費(fèi)用-辦公費(fèi)12051/36
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2017-02-28
2019年社保全額借管理費(fèi)用800，貸銀行存款800。今年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了。實(shí)際是借管理費(fèi)用600，借其他應(yīng)收款200，貸銀行存款800。那今年現(xiàn)在的調(diào)整分錄怎么做
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2020-07-20
收到動(dòng)遷款補(bǔ)償時(shí)，做分錄借：銀行存款100萬 貸：專項(xiàng)應(yīng)付款100萬；動(dòng)遷過程中產(chǎn)生費(fèi)用時(shí)，借：管理費(fèi)用8萬 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅2萬 貸：銀行存款10萬；核銷專項(xiàng)應(yīng)付款時(shí)，借：專項(xiàng)應(yīng)付款10萬 貸：什么科目？
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2022-12-01