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某市電器生產(chǎn)企業(yè)，為增值稅一般納稅人，2019年銷(xiāo)售產(chǎn)品取得不含稅收入2500萬(wàn)元，會(huì)計(jì)利潤(rùn)600萬(wàn)元，已預(yù)繳所得稅150萬(wàn)元。2019年年末經(jīng)稅務(wù)師事務(wù)所審核，發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題： （1）期間費(fèi)用中廣告費(fèi)450萬(wàn)元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬(wàn)元、研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用20萬(wàn)元。 （2）營(yíng)業(yè)外支出50萬(wàn)元（含通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款30萬(wàn)元，直接捐贈(zèng)6萬(wàn)元）。 （3）計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額150萬(wàn)元、撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、支出職工福利費(fèi)23萬(wàn)元和職工教育經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元。 （4）4月購(gòu)置并投入使用的安全生產(chǎn)專(zhuān)用設(shè)備企業(yè)未進(jìn)行賬務(wù)處理。取得購(gòu)置該設(shè)備增值稅普通發(fā)票上注明含稅價(jià)款81.9萬(wàn)元，預(yù)計(jì)使用10年，無(wú)殘值。 （5）實(shí)繳增值稅、消費(fèi)稅40萬(wàn)元，企業(yè)未計(jì)城建稅及教育費(fèi)附加。 （6）在A國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，A國(guó)分支機(jī)構(gòu)當(dāng)年應(yīng)納稅所得額300萬(wàn)元，其中生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得200萬(wàn)元，A國(guó)規(guī)定稅率為20％；特許權(quán)使用費(fèi)所得100萬(wàn)元，A國(guó)規(guī)定的稅率為30％；從A國(guó)分回稅后利潤(rùn)230萬(wàn)元，尚未入賬處理。 要求：根據(jù)上述資料，按下列序號(hào)回答問(wèn)題，每問(wèn)需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。 算會(huì)計(jì)利潤(rùn)為什么不減去費(fèi)用？
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2019-10-14
母公司吸收合并子公司所得稅是否按特殊重組處理？以及帳務(wù)處理與稅務(wù)處理有哪些注意事項(xiàng)？
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2014-09-14
"某增值稅一般納稅人生產(chǎn)銷(xiāo)售自行車(chē)出廠不含稅單價(jià)為300元每輛，某月 該一船納稅人購(gòu)銷(xiāo)情況加下 1向當(dāng)?shù)厣虉?chǎng)銷(xiāo)售700輛，該商場(chǎng)當(dāng)月付清貨款后，廠家給子8％的銷(xiāo)售折扣，開(kāi)具紅字發(fā)票入賬2向外地特約經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)銷(xiāo)售400輛，并支付運(yùn)輸單位6800元，收到專(zhuān)用發(fā)票 3．將5輛自行車(chē)給本廠售后服務(wù)部使用 4．開(kāi)具普通發(fā)票銷(xiāo)售三年前購(gòu)進(jìn)作為固定資產(chǎn)使用的小轎車(chē)一輛售價(jià)117000元，該小轎車(chē)原值每輛為125000元 5．逾期仍未收回的包裝物押金5萬(wàn)元計(jì)入銷(xiāo)售收入 6．購(gòu)進(jìn)自行車(chē)原材料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明
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2023-03-14
為什么說(shuō)有了收入就要叫地稅啊，特別是說(shuō)購(gòu)銷(xiāo)合同這一塊，我買(mǎi)貨并不代表我簽了合同啊
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2017-11-26
老師，我們公司的商標(biāo)授權(quán)給別的公司使用，我這個(gè)是不是沒(méi)有成本啊，只有收入沒(méi)有成本
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2021-11-19
2021年11月收到一批設(shè)備，還沒(méi)有投入使用，這樣能在2021年享受固定資產(chǎn)一次性加速扺扣嗎？
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2022-01-14
江南機(jī)床廠購(gòu)入車(chē)床五臺(tái)總價(jià)值5萬(wàn)元，車(chē)床驗(yàn)收并交互車(chē)間使用貨款暫現(xiàn)的會(huì)計(jì)分錄。
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2019-11-02
老師 員工備用金多還了 是否做營(yíng)業(yè)外收入？
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2019-08-24
如果主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 壞賬準(zhǔn)備等無(wú)明細(xì)科目 那還需要制作明細(xì)賬嗎？ 如果要做 那主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 壞賬準(zhǔn)備 未確認(rèn)融資費(fèi)用 投資收益使用什么格式的明細(xì)賬呢
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2019-06-15
小規(guī)模納稅人的物業(yè)公司本月買(mǎi)入定額的停車(chē)費(fèi)發(fā)票10000,當(dāng)月只使用了500元，還有9500元沒(méi)有用，這樣的話，下月申報(bào)本月稅費(fèi)的時(shí)候按多少申報(bào)納稅，是用500除以1.+3分離計(jì)稅再申報(bào)，停車(chē)費(fèi)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入？
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2018-03-30
我現(xiàn)在做了兩個(gè)月的賬，運(yùn)營(yíng)費(fèi)放到預(yù)收賬款里了，如果年底開(kāi)發(fā)票再確認(rèn)收入，就會(huì)使得收入費(fèi)用不那么配比，老師，我不知道是應(yīng)該季度就確認(rèn)收入還是等開(kāi)發(fā)票再確認(rèn)？
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2016-08-02
我們有個(gè)工程，給我們施工的個(gè)人開(kāi)的發(fā)票是機(jī)械使用費(fèi)5萬(wàn)，柴油3.6萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)都是計(jì)入機(jī)械使用費(fèi)嗎
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2016-08-08
項(xiàng)目上使用的螺絲這些幾塊錢(qián)的小東西是不是怎么做會(huì)計(jì)分錄，直接買(mǎi)來(lái)工地就使用了不存在入庫(kù)
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2023-09-21
2）本月收到一張地址使用費(fèi)期限是（2022年11月--2023年11月）款項(xiàng)已支付，我做賬時(shí)是否可以寫(xiě)：借：管理費(fèi)用——11月地址使用費(fèi) 預(yù)付賬款--地址使用費(fèi) 貸：銀行存款；那我后面幾個(gè)月做這個(gè)賬的時(shí)候是不是需要寫(xiě)：借：管理費(fèi)用——xx月地址使用費(fèi) 貸：預(yù)付賬款——地址使用費(fèi)就可以了？
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2022-12-01
如果不做收入得話，費(fèi)用還需要入賬嗎？
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2016-01-16
單位的收據(jù)使用頻繁，如何管理才能安全有效？
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2017-12-11
銷(xiāo)售使用過(guò)的固定資產(chǎn)可以不做簡(jiǎn)易征收么？
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2019-12-17
老師，請(qǐng)問(wèn)合同負(fù)債相當(dāng)于預(yù)收賬款使用，對(duì)嗎？
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2021-05-18
2020年收到領(lǐng)軍孵化平臺(tái)使用補(bǔ)貼怎么做分錄
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2020-12-29
收入章節(jié) 客戶未行使的權(quán)利 企業(yè)銷(xiāo)售儲(chǔ)值卡收到100000元(含稅金額) 確認(rèn)的待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額是115044 其中有5萬(wàn)客戶極可能不會(huì)使用 就不用從待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入銷(xiāo)項(xiàng)稅額了嗎？ 那企業(yè)是不是少繳稅了呢？只交了95萬(wàn)包含的稅 5萬(wàn)的沒(méi)交
1/2006
2020-07-12