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老師，我們公司的老板讓我去銀行用現(xiàn)金支票提現(xiàn)金，用途是差旅費，讓以我的名義去提錢，這個怎么做賬？
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2019-11-14
您好，我想問下公司請一些專家來做講座或指導，報銷他們的差旅費，發(fā)票上有顯示他們的名字，可以入賬嗎
1/1738
2019-06-21
你好 如果出差向公司借錢 和差旅費用 都應該記錄到會計賬簿中嗎
1/712
2020-02-20
請問差旅費，法人平時沒有在公司領工資，但是也在為公司辦事，機票住宿可以作為差旅費嗎
1/1205
2019-07-24
請問為什么員工加班用車報銷油費計入差旅費中呢？
1/1098
2019-08-19
老師，在淘寶上買東西，截屏支付內(nèi)容和金額能做為進貨和差旅費報銷嗎？
3/1321
2019-06-26
老師，不是本公司的人員，與公司職工一同出差的差旅費，可以入差旅費嗎？可以稅前正?？鄢龁幔课覀儐挝坏木唧w情況就是一個老板有3個公司，員工共同使用，但工資在一個公司發(fā)放。
1/1139
2020-07-23
老師您好，請問法人的差旅費費用能報銷嗎？
1/2025
2019-12-31
想問一下，我們公司2019年有筆業(yè)務，本來應該是暫估成本33萬的，結果代賬的做成了借差旅費用12萬，借成本暫估21萬，貸預提費用33萬，這個成本的發(fā)票已經(jīng)在今年4月份拿回來了，可是做匯繳的時候這個預提的33萬我要寫在哪里？
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2020-05-05
公司銷售人員出差車票，還有一些客戶的車票，能都做差旅費嗎？還是客戶的車票不能做賬
1/1157
2017-09-26
老師，差旅費可以現(xiàn)金報銷嗎？金額266
1/1440
2020-07-14
老師，關于差旅費報銷業(yè)務，會計和出納分別依據(jù)那些原始單據(jù)做賬？
2/1162
2016-09-23
老師，我們是有一個外地項目，發(fā)生的差旅費都要記這個項目的成本，怎么做科目？
1/1270
2019-11-22
那如果是借支1萬元差旅費，回來報銷實際8500元，那多多借的1500元，是以現(xiàn)金交回給公司 然后公司再現(xiàn)金存行？
1/1002
2021-10-21
老師好，麻煩問下我們和外單位簽的委外研發(fā)，但是他們派過來的人員產(chǎn)生的差旅費等可以直接進我們的費用嗎？
1/1411
2020-06-08
你好，我想問下外單位報差旅費計入哪個科目，比如是三合一評審老師的路費，這個要怎么弄，不是我們單位職工
1/1373
2019-09-25
職工參加安全員培訓的差旅費可以計入專項儲備嗎？
3/4432
2017-06-16
預借差旅費900元 借：其他應收款 貸：庫存現(xiàn)金 預借差旅費，記借方其他應收款
1/886
2019-04-14
旅客運輸?shù)脑鲋刀愲娮悠胀òl(fā)票抬頭是什么？公司的信息還是旅客的信息
1/2319
2020-02-28
填寫報銷差旅費借方管理費用——差旅費 貸方其他應收款 借貸不相等怎么辦
1/702
2021-12-08