想問(wèn)一下，我們公司2019年有筆業(yè)務(wù)，本來(lái)應(yīng)該是暫估成本33萬(wàn)的，結(jié)果代賬的做成了借差旅費(fèi)用12萬(wàn)，借成本暫估21萬(wàn)，貸預(yù)提費(fèi)用33萬(wàn)，這個(gè)成本的發(fā)票已經(jīng)在今年4月份拿回來(lái)了，可是做匯繳的時(shí)候這個(gè)預(yù)提的33萬(wàn)我要寫(xiě)在哪里？

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-05 22:04

之前的分錄寫(xiě)一下的

籽丁追問(wèn)

2020-05-05 22:10

借：暫估成本21
差旅費(fèi)12
貸:預(yù)提費(fèi)用33

已在匯繳前拿到了33萬(wàn)的成本票，請(qǐng)問(wèn)這三個(gè)數(shù)在匯繳上怎么體現(xiàn)？都填在哪里？

郭老師解答

2020-05-05 22:42

借預(yù)提費(fèi)用貸應(yīng)付帳款或者銀存
已經(jīng)抵扣了

籽丁追問(wèn)

2020-05-05 22:45

預(yù)提費(fèi)用是19年12月份做的，2020年不知道有沒(méi)有做抵扣，現(xiàn)在要做19年的匯繳，不知道這預(yù)提費(fèi)用應(yīng)給寫(xiě)在匯繳的哪個(gè)地方，或哪個(gè)表里的什么位置上？要加到成本上嗎？

郭老師解答

2020-05-05 23:09

暫估成本是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本吧
這已經(jīng)抵扣了
看借方

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