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收到客戶開的一張延期支票（未到期）用于支付往來貨款的，如何做分錄？同時收到對方開的一張延期支票（仍未到期），用于預(yù)付賬款，這種如何做分錄？
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2018-08-03
個別員工工資延后發(fā)，做發(fā)放工資分錄時，需要把延后發(fā)放的員工的個人承擔(dān)社保部分在應(yīng)付職工薪酬借方轉(zhuǎn)出嗎？還是后面發(fā)的時候再做分錄
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2020-11-20
廣告及業(yè)務(wù)宣傳費，第一年：借：所得稅費用25萬遞延所得稅資產(chǎn)137.5萬貸：應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅162.5萬以后年度攤銷遞延所得稅資產(chǎn)會計分錄怎樣做
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2017-07-09
是新成立的小規(guī)模企業(yè)，1月份刻章的費用票一直沒做賬，做到6月份的賬里可以嗎。一般費用票可以延期多久入賬？收入的票據(jù)可以延期多久入賬？
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2017-05-16
資料四:2X22年12月10日，甲公司收到購買環(huán)保設(shè)備的補助款600萬元，采用總額法核算。至年末，該項設(shè)備未計提折舊。假設(shè)稅法規(guī)定，收到的政府補助應(yīng)當于收到當年計入應(yīng)納稅所得額。資料四說的政府補助應(yīng)納入所得稅就是不允許扣除的意思？遞延所得稅就是600*25%？是這樣嗎
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2024-08-08
老師，我們外出經(jīng)營活動表的日期是按照合同上日期開的，現(xiàn)在已經(jīng)到期了，1、但稅務(wù)局的意思，反饋了重開，可是還是一個合同啊，只能從簽協(xié)議，那么協(xié)議怎么簽？2、我們想延期至2024年，因為那會才過質(zhì)保期，我們怎么給稅局解釋？以上兩種情況一般都是怎么處理的？
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2023-03-01
老師現(xiàn)在有這種情況，稅務(wù)局那邊不理解，就是我們公司的會計結(jié)賬日期是上月27日到本月26日，年底順延至12.31。稅務(wù)期間是1—31號，然后報稅的時候會出現(xiàn)未開票收入負數(shù)，一整個年度累計不會是負數(shù)。我們是國企，不會偷稅漏稅，現(xiàn)在就是稅務(wù)局這邊的人不聽解釋
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2022-06-30
一、科技型中小企業(yè)開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費用，未形成無形資產(chǎn)計入當期損益的，在按規(guī)定據(jù)實扣除的基礎(chǔ)上，自2022年1月1日起，再按照實際發(fā)生額的100%在稅前加計扣除；形成無形資產(chǎn)的，自2022年1月1日起，按照無形資產(chǎn)成本的200%在稅前攤銷。 二、科技型中小企業(yè)條件和管理辦法按照《科技部 財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)<科技型中小企業(yè)評價辦法>的通知》（國科發(fā)政〔2017〕115號）執(zhí)行。 三、科技型中小企業(yè)享受研發(fā)費用稅前加計扣除政策的其他政策口徑和管理要求，按照《財政部 國家稅務(wù)總局 科技部關(guān)于完善研究開發(fā)費用稅前加計扣除政策的通知》（財稅〔2015〕119號）、《財政部 稅務(wù)總局 科技部關(guān)于企業(yè)委托境外研究開發(fā)費用稅前加計扣除有關(guān)政策問題的通知》（財稅〔2018〕64號）等文件相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 這個規(guī)定什么意思啊 是計入損益的按100%加計扣除嗎
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2022-04-12
【例·判斷題】非同一控制下的企業(yè)合并中，購買日形成商譽的賬面價值大于計稅基礎(chǔ)產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時性差異的，應(yīng)確認遞延所得稅負債。（?。?『正確答案』× 『答案解析』合并商譽在初始確認時所產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時性差異，不應(yīng)確認遞延所得稅負債。 不是不確認所得稅費用嗎？為什么又不確認遞延所得稅負債了，分錄里面不是有遞延所得稅負債
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2020-08-02
老師，您看下我說的對不對哈，無形資產(chǎn)，自行研發(fā)的不確認遞延，但是確認計稅差異，企業(yè)合并帶來的公允和賬面不等確認差異，確認遞延。其他權(quán)益工具投資，確認差異，確認遞延，但是是轉(zhuǎn)到其他綜合收益中。權(quán)益法擬長期持有的不確認差異也不確認遞延，因為會通過利潤分配逐步消除了，老師，除了以上這些特殊的，還有哪些是特殊的？
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2019-10-01
2021年營口地區(qū)考生，因為疫情取消考試，學(xué)堂當時說會給統(tǒng)一延期，找了老師，只給我延期到2021年12月31日，告訴我填一下鏈接，會給統(tǒng)一延期到2022年5月份考試，平臺會統(tǒng)一解決，但是現(xiàn)在14號了我根本進入不去了，找了幾個老師都不回復(fù)，在群里問就讓我找報名老師，找報名老師就不回復(fù)，你們會計學(xué)堂是怎么回事，說好的給延期現(xiàn)在沒人管了嗎
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2022-01-04
請問下，我不理解就是用年初的利潤總額加上本年發(fā)生的？為什么不考慮年初的遞延所得負債，資產(chǎn)呢？不應(yīng)該是年初利潤總額-（遞延所得稅）=凈利潤嗎？
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2019-05-07
[圖片]老師好，實務(wù)所得稅～負債的，這題最終產(chǎn)生遞延資產(chǎn)，那應(yīng)納稅所得額應(yīng)該調(diào)減600嘛？如果是資產(chǎn)類題目，產(chǎn)生遞延資產(chǎn)，應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增對嗎？
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2022-04-10
某企業(yè)擬購買一臺設(shè)備,采用現(xiàn)付方式,其價款為40萬元，延期5年后付款，則價款為45萬元，設(shè)5年期存款年利率為3%,試問現(xiàn)付同延期付款比較哪個有利？
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2022-08-08
老師，我們是初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備報稅盤是720，服務(wù)費是330，該怎么做會計分錄，折舊是按幾年計提，有沒有凈殘值，遞延稅款就是遞延收益嗎？
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2015-04-28
請問老師，2018年利潤總額1300萬，因產(chǎn)品質(zhì)保金増加遞延所得稅資產(chǎn)125萬，因固定資產(chǎn)折舊轉(zhuǎn)回遞延所得稅負債50萬，所得稅稅率25%，問本年應(yīng)交所得稅多少？
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2019-08-23
甲是母公司，乙是子公司，子公司存貨的賬面與公允不一致的時候，為啥在編制合并報表日會產(chǎn)生遞延所得稅？這個遞延所得稅是集團的嗎，還是子公司的
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2020-07-02
關(guān)于生物質(zhì)壓塊企業(yè)享受稅收政策有哪些？所得稅有什么優(yōu)惠政策嗎
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2018-03-29
財政補助收入支出表包括哪些情況.a：財政補助收入 b：財政補助支出 c：財政補助
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2015-10-27
今年附加稅有哪些優(yōu)惠政策
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2019-07-04