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收到客戶開的一張延期支票（未到期）用于支付往來貨款的，如何做分錄？同時(shí)收到對(duì)方開的一張延期支票（仍未到期），用于預(yù)付賬款，這種如何做分錄？
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2018-08-03
投資性房地產(chǎn)以公允價(jià)值計(jì)量，公允價(jià)值變動(dòng)損益形成的遞延所得稅負(fù)債在投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為自用時(shí)，遞延所得稅負(fù)債需要做怎樣的會(huì)計(jì)處理
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2021-08-21
請(qǐng)問：填報(bào)所得稅申報(bào)表時(shí)，技術(shù)成果遞延納稅事項(xiàng)選擇“否”，填表時(shí)怎么還讓填A(yù)203000《技術(shù)成果投資入股企業(yè)所得稅遞延納稅備案表》呢？不填就審核不通過？
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2019-07-01
遞延所得稅和應(yīng)那所得稅有什么區(qū)別，在計(jì)算應(yīng)納所得稅時(shí)已經(jīng)在會(huì)計(jì)利潤(rùn)的基礎(chǔ)上調(diào)增調(diào)減，是稅法口徑，為什么還要計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債
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2018-07-22
個(gè)別員工工資延后發(fā)，做發(fā)放工資分錄時(shí)，需要把延后發(fā)放的員工的個(gè)人承擔(dān)社保部分在應(yīng)付職工薪酬借方轉(zhuǎn)出嗎？還是后面發(fā)的時(shí)候再做分錄
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2020-11-20
廣告及業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)，第一年：借：所得稅費(fèi)用25萬遞延所得稅資產(chǎn)137.5萬貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅162.5萬以后年度攤銷遞延所得稅資產(chǎn)會(huì)計(jì)分錄怎樣做
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2017-07-09
是新成立的小規(guī)模企業(yè)，1月份刻章的費(fèi)用票一直沒做賬，做到6月份的賬里可以嗎。一般費(fèi)用票可以延期多久入賬？收入的票據(jù)可以延期多久入賬？
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2017-05-16
【例·判斷題】非同一控制下的企業(yè)合并中，購(gòu)買日形成商譽(yù)的賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異的，應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債。（　） 『正確答案』× 『答案解析』合并商譽(yù)在初始確認(rèn)時(shí)所產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，不應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債。 不是不確認(rèn)所得稅費(fèi)用嗎？為什么又不確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債了，分錄里面不是有遞延所得稅負(fù)債
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2020-08-02
老師，您看下我說的對(duì)不對(duì)哈，無形資產(chǎn)，自行研發(fā)的不確認(rèn)遞延，但是確認(rèn)計(jì)稅差異，企業(yè)合并帶來的公允和賬面不等確認(rèn)差異，確認(rèn)遞延。其他權(quán)益工具投資，確認(rèn)差異，確認(rèn)遞延，但是是轉(zhuǎn)到其他綜合收益中。權(quán)益法擬長(zhǎng)期持有的不確認(rèn)差異也不確認(rèn)遞延，因?yàn)闀?huì)通過利潤(rùn)分配逐步消除了，老師，除了以上這些特殊的，還有哪些是特殊的？
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2019-10-01
2021年?duì)I口地區(qū)考生，因?yàn)橐咔槿∠荚?，學(xué)堂當(dāng)時(shí)說會(huì)給統(tǒng)一延期，找了老師，只給我延期到2021年12月31日，告訴我填一下鏈接，會(huì)給統(tǒng)一延期到2022年5月份考試，平臺(tái)會(huì)統(tǒng)一解決，但是現(xiàn)在14號(hào)了我根本進(jìn)入不去了，找了幾個(gè)老師都不回復(fù)，在群里問就讓我找報(bào)名老師，找報(bào)名老師就不回復(fù)，你們會(huì)計(jì)學(xué)堂是怎么回事，說好的給延期現(xiàn)在沒人管了嗎
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2022-01-04
請(qǐng)問下，我不理解就是用年初的利潤(rùn)總額加上本年發(fā)生的？為什么不考慮年初的遞延所得負(fù)債，資產(chǎn)呢？不應(yīng)該是年初利潤(rùn)總額-（遞延所得稅）=凈利潤(rùn)嗎？
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2019-05-07
[圖片]老師好，實(shí)務(wù)所得稅～負(fù)債的，這題最終產(chǎn)生遞延資產(chǎn)，那應(yīng)納稅所得額應(yīng)該調(diào)減600嘛？如果是資產(chǎn)類題目，產(chǎn)生遞延資產(chǎn)，應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增對(duì)嗎？
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2022-04-10
某企業(yè)擬購(gòu)買一臺(tái)設(shè)備,采用現(xiàn)付方式,其價(jià)款為40萬元，延期5年后付款，則價(jià)款為45萬元，設(shè)5年期存款年利率為3%,試問現(xiàn)付同延期付款比較哪個(gè)有利？
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2022-08-08
老師，我們是初次購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備報(bào)稅盤是720，服務(wù)費(fèi)是330，該怎么做會(huì)計(jì)分錄，折舊是按幾年計(jì)提，有沒有凈殘值，遞延稅款就是遞延收益嗎？
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2015-04-28
請(qǐng)問老師，2018年利潤(rùn)總額1300萬，因產(chǎn)品質(zhì)保金増加遞延所得稅資產(chǎn)125萬，因固定資產(chǎn)折舊轉(zhuǎn)回遞延所得稅負(fù)債50萬，所得稅稅率25%，問本年應(yīng)交所得稅多少？
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2019-08-23
甲是母公司，乙是子公司，子公司存貨的賬面與公允不一致的時(shí)候，為啥在編制合并報(bào)表日會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅？這個(gè)遞延所得稅是集團(tuán)的嗎，還是子公司的
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2020-07-02
公戶付給商會(huì)的一筆款，對(duì)方給我們開了民政局的收款收據(jù)，這筆賬應(yīng)該怎么做呢？是：借：營(yíng)業(yè)外支出-捐贈(zèng)支出 貸：銀行存款 嗎？
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2022-01-15
單位是非盈利組織機(jī)構(gòu)，收入主要來源于會(huì)費(fèi)，開票的票是財(cái)政局的統(tǒng)一收據(jù)，現(xiàn)在要報(bào)稅，這個(gè)收入要填在申報(bào)表的哪一欄？
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2019-04-03
財(cái)政局讓先開票，我們公司開票金額是4213，但是銀行后面一兩個(gè)月后才收到國(guó)庫(kù)支付中心匯入款4200，請(qǐng)問老師要怎么處理？
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2017-10-09
老師，請(qǐng)問我們有個(gè)項(xiàng)目管理有限公司，經(jīng)營(yíng)范圍就是工程管理費(fèi)，市政工程之類的，稅局咋核定了兩個(gè)增值稅是啥意思了
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2019-09-30