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你好，預交稅這個月交不上，可以下個月或者晚幾天交嘛
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2019-10-22
老師，請問這是要補交稅嗎？要補多少？怎么算的？謝謝！
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2020-05-29
經法院拍賣的樓宇的企業(yè)需交納企業(yè)所得需交稅嗎
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2015-12-20
如果改成是個人持H股交易呢，不是居民企業(yè)，如何交稅
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2021-12-21
老師我們上個月作廢了一張跨月發(fā)票，已經交了兩萬稅款，作廢的當月沒有其他的抵扣，這個月就抵扣了，上個月賬上就有應交稅費-未交增值稅貸方20000元。這個月我做賬是不是這種做。借：應交稅費應交增值稅-銷項30000 貸：應交稅費應交增值稅-進項10000，應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅20000 借：應交稅費一應交增值稅-轉出未交增值稅 20000，貸-應交稅費-未繳增值稅20000
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2023-12-06
請教老師：已經交過的附加稅（城建稅、教育費、地方教育費），現在由于有新的優(yōu)惠政策，退回前期所交稅款的一半，這個會計分錄該怎么做？ 比如：一月計提附加稅。 借：營業(yè)稅金及附加—城建稅 1375 貸：應交稅金—城建稅 1375 實際繳款： 借：應交稅金—城建稅 1375 貸：銀行存款 1375 本月收到退稅款（已繳稅款的一半）？？？ 借：銀行存款 687.5 ？？？
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2022-04-09
請問下我們公司是建筑公司，在2020年的時候有做一筆進項稅額轉出 當時的分錄是做 借:應交稅費_應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 這比轉出原因是這張發(fā)票已作廢屬于勞務成本的發(fā)票 但公司已做賬 問:這個如果是當年正確的分錄怎么做呢？ 現在2021年要怎么做更正的分錄呢？ 謝謝
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2021-06-08
材料1.甲公司購入乙公司股票200萬股作為交易性金融資產，該股票當時公允價值2050萬美元,(含已宣告尚未發(fā)放了現金股利50萬)另支付交易費用5萬元，款項已用銀行存款支付。老師請問選項c為什么不對？
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2020-07-11
老師，轉讓土地使用權發(fā)票已開，因為其他原因暫時過不了戶，對方也沒付款，3萬多增值稅在代開發(fā)票時已經交了，轉完準備注銷的公司，我做，借，應收，貸，其他業(yè)務收入，應交稅金增值稅，這樣就有好多所得稅啊
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2020-01-07
老師，請問初級會計，按照2019年新大綱。 交易性金融資產的取得，支付價款中包含了已宣告但尚未發(fā)放的現金股利或 已到付息期但尚未領取的利息， 還單獨作為應收項目么？不夠成交易性金融資產的初始入賬金額？
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2018-12-17
是建安行業(yè)，在經營地預交稅款，當月開票已預交稅款，但是在申報填增值稅報表是忘填，這個項目所產生的增值稅已全部在當地機構納稅，那在以后月份，這比稅款再怎么入賬？是否還可以抵扣其他項目的增值稅
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2017-04-02
2.從深圳證券交易所購入乙企業(yè)股票20000股，該股票的公允價值為 910000元，其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現金股利10000元。另支 付相關交易費用3000元，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅 額為180元，發(fā)票已通過稅務機關認證。甲企業(yè)將該股票劃分為交易 性金融資產。
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2023-07-03
目前小規(guī)模納稅人，季報，30萬以下，1-2月已做計提附加及附加增值稅，每月計提時如下處理：DR：應收賬款 應交稅金-未交增值稅 收入DR：主營業(yè)務稅金及附加 CR：應交稅金-城市維護建設稅4月季報時，已無須繳納增值稅，怎么沖減計提的增值稅及附加可否如下：原路沖回。
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2019-04-10
"請教老師：已經交過的附加稅（城建稅、教育費、地方教育費），現在由于有新的優(yōu)惠政策，退回前期所交稅款的一半，這個會計分錄該怎么做？ 比如：一月計提附加稅。 借：營業(yè)稅金及附加—城建稅 1375 貸：應交稅金—城建稅 1375 實際繳款： 借：應交稅金—城建稅 1375 貸：銀行存款 1375 本月收到退稅款（已繳稅款的一半）？？？ 借：銀行存款 687.5 ？？？"
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2023-03-08
增值稅申報，發(fā)票的已交稅額，不在我填寫那列顯示，是不是要多交稅？第一列是貨物和勞務，第二列是服務，系統(tǒng)強制要我填寫服務那列，可是我發(fā)票已交的稅20.45在第一列本期預繳稅款里顯示，，如果我填寫在第二列服務列的話，20.45元不在那列顯示，是不是我就要多交20.45，后面在退稅？如果要退稅要怎么操作？
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2017-10-16
#請問#，在物業(yè)公司新交房的業(yè)主已交的50元水費因水表有問題更換水表用不了，然后物業(yè)幫業(yè)主重新安裝水表并給業(yè)主補交水費50元。這樣的情況下物業(yè)公司補交的50元怎么做賬？是不是前面交的和后面交的加起來記電費，請問這樣做對不對？
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2019-12-05
老師，請問一下建筑業(yè)預交增值稅和城建教育附加稅，次月申報時應交增值稅=按收入計算的增值稅-預交增值稅，那么申報城建教育附加稅時，是按這個應交增值稅填表嗎？城建教育附加稅后面還有一個已交金額是填和增值稅一起預交的金額嗎？
2/1876
2020-05-07
你好，我想問一下，我們公司是一個汽貿有限公司，主要經營汽車的銷售，零配件的銷售，以及保險的銷售，還有買保險送商品的業(yè)務。從廠家提車，車的增值稅廠家都已經交過了，保險也是第三方平臺，那邊都已經交過稅了，我們是小規(guī)模納稅人，請問要交什么稅？
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2016-07-27
上個月我有一張待抵扣進項發(fā)票，分錄如下：借：庫存商品 應交稅費～應交增值稅～待抵扣進項 貸：銀行存款，這個月已經在網上勾選認證了，這個待抵扣進項分錄是不是這樣做：借：應交稅費～應交增值稅（進項）貸：應交稅費～應交增值稅～待抵扣進項，這樣嗎？
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2018-08-06
企業(yè)售出商品如果發(fā)生銷售退回，發(fā)出商品時增值稅納稅義務如果已經發(fā)生，應當確認應交稅費一應交增值稅（銷項稅額）。 這里的確認應交稅費一應交增值稅（銷項稅額）是說，在銷售退回時不借記應交稅費一應交增值稅（銷項稅額），不沖回的意思嗎？
1/3843
2020-04-10