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老師麻煩問一下，2019年4季度預(yù)交的企業(yè)所得稅，4季度當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提，直接在今年1月繳納了，這個(gè)現(xiàn)在做補(bǔ)計(jì)提，借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 還是 借:利潤分配——未分配利潤，哪個(gè)是正確的分錄？？？請老師指點(diǎn)，謝謝！
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2020-02-24
老師，小規(guī)模企業(yè)所得稅月季度申報(bào)盈利，A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行出現(xiàn)符合條件的小微型利企業(yè)堅(jiān)企業(yè)所得稅130.71，我申報(bào)不了
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2019-10-03
老師，我們是小規(guī)模酒店，季度申報(bào)稅，這樣填寫增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表對嗎？
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2020-10-10
老師，請問一下企業(yè)所得稅季度申報(bào)的第3行填的數(shù)據(jù)是否要減去利潤表中的所得稅費(fèi)用
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2019-07-10
老師，匯算清繳今天報(bào)送完畢。然后過幾天再申報(bào)今年一季度的企業(yè)所得稅季度報(bào)表，就可以彌補(bǔ)之前年度包括2019年的虧損了嗎？
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2020-04-02
你好 請問小微企業(yè)季度所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行數(shù)據(jù)怎么計(jì)算出來的
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2020-01-02
填 了年度財(cái)務(wù)報(bào)表，凈利潤是負(fù)的，但是第四季度交了企業(yè)所得稅，這個(gè)能退嗎，
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2017-04-14
老師，我是補(bǔ)交上季度企業(yè)所得稅和上月增值稅，要通過以前年度調(diào)整科目嗎？
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2019-06-24
在本月報(bào)企業(yè)所得稅是，這個(gè)季度的成本和利潤填錯(cuò)了，所以顯示預(yù)繳1000多的企業(yè)所得稅，那我要怎么更正過來
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2016-10-20
我們公司第一二季度符合小微企業(yè)，按照小微企業(yè)的來交稅的。第三季度就不符合了，是不是之前的都要補(bǔ)交所得稅
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2019-10-12
公司一直虧損，企業(yè)所得稅按季預(yù)交，年底匯算清繳是什么意思。假設(shè)之前一直虧損，這個(gè)季度盈利了，所得稅交么
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2018-10-15
老師，關(guān)于年報(bào)和第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)的問題。
22年第四季度所得稅累計(jì)成本我這邊少報(bào)25萬的，因?yàn)橄肟匾豢丶径冉坏钠髽I(yè)所得稅，是打算在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)按實(shí)際的來，該調(diào)減調(diào)減，該交稅交稅。
問題大不？
如今要填寫年報(bào)了，年報(bào)的數(shù)據(jù)按照實(shí)際的填寫，可以嗎？就是比較擔(dān)心和第四季度申報(bào)的數(shù)據(jù)比對......俺也說不清。
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2023-03-28
老師您好，我是新到的一個(gè)企業(yè)作會(huì)計(jì)工作的，在第三季度所得稅申報(bào)時(shí)，由于會(huì)計(jì)沒有交接，以前季度也不知道是怎么申報(bào)的，因?yàn)?月分趕上國地稅合并，原地稅局的專管員也不給查以前的申報(bào)計(jì)錄，帳上是有收入的，老板不讓報(bào)收入，所以我就沒有申報(bào)收入。但是我現(xiàn)在想來，還是以帳為主吧，所以在第四季度所得稅申報(bào)時(shí)我該怎么報(bào)，之前第三季度沒有申報(bào)收入，是在年度所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增么
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2018-11-03
公司2018年4季度共計(jì)開服務(wù)費(fèi)發(fā)票8萬元，本季度增值稅免征，城建稅 教育附加稅 地方教育附加稅申報(bào)表怎么填？
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2019-01-09
老師：這是農(nóng)民專業(yè)合作社，填第二季度所得稅預(yù)繳申報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)第一季度預(yù)繳申報(bào)表季末資產(chǎn)總額填錯(cuò)為70.76萬元，應(yīng)該是7.076萬元，請問不修改可以嗎，有不有什么風(fēng)險(xiǎn)？
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2021-07-11
請問新成立的公司 啥都沒有 季度所得稅零申報(bào)時(shí)候 都填0但是申報(bào)不了怎么辦呀？
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2022-07-07
企業(yè)所得稅季報(bào)的加計(jì)扣除那邊填不了金額，但是我們公司有研發(fā)經(jīng)費(fèi)需要填進(jìn)去？請教老師這個(gè)怎么解決？
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2021-01-06
老師，企業(yè)一直零申報(bào)，季度企業(yè)所得稅中的季初資產(chǎn)總額該怎么填？直接填寫注冊資本金額嗎？
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2019-04-13
老師，想問下，第三季度企業(yè)所得稅利潤總額是2862.69，那第12行減免所得稅額是怎么計(jì)算的
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2019-10-18
老師，盈利性幼兒園的企業(yè)所得稅率是按多少來預(yù)繳呢？我現(xiàn)在做一季度的所得稅預(yù)繳。
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2019-04-17
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
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