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老師，我是補交上季度企業(yè)所得稅和上月增值稅，要通過以前年度調(diào)整科目嗎？
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2019-06-24
小規(guī)模企業(yè)在21年三季度(7-9月)開了54萬元的專票(還有收入),一起繳納了增值稅和企業(yè)所得稅。在21年四季度(10-12月)54萬元的專票全部沖紅了。在2022年匯算清繳時可以申請退所得稅么
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2022-03-15
我司第一個季度的利潤為負數(shù)故沒有繳納企業(yè)所得稅，上個季度實現(xiàn)利潤，請問怎么計算上個月的企業(yè)所得稅呢？要減掉以前虧損的嗎？如果要的話，那不是直接按利潤表上的本年累計數(shù)就行？
1/679
2018-07-10
在本月報企業(yè)所得稅是，這個季度的成本和利潤填錯了，所以顯示預繳1000多的企業(yè)所得稅，那我要怎么更正過來
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2016-10-20
我們公司第一二季度符合小微企業(yè)，按照小微企業(yè)的來交稅的。第三季度就不符合了，是不是之前的都要補交所得稅
1/3056
2019-10-12
公司一直虧損，企業(yè)所得稅按季預交，年底匯算清繳是什么意思。假設(shè)之前一直虧損，這個季度盈利了，所得稅交么
1/1456
2018-10-15
第一季度應納稅所得額有利潤的話可以彌補以前年度虧損嗎
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2022-03-05
老師，關(guān)于年報和第四季度企業(yè)所得稅申報的問題。 22年第四季度所得稅累計成本我這邊少報25萬的，因為想控一控季度交的企業(yè)所得稅，是打算在企業(yè)所得稅匯算清繳時按實際的來，該調(diào)減調(diào)減，該交稅交稅。 問題大不？ 如今要填寫年報了，年報的數(shù)據(jù)按照實際的填寫，可以嗎？就是比較擔心和第四季度申報的數(shù)據(jù)比對......俺也說不清。
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2023-03-28
公司2018年4季度共計開服務費發(fā)票8萬元，本季度增值稅免征，城建稅 教育附加稅 地方教育附加稅申報表怎么填？
1/733
2019-01-09
老師，我去年虧損2萬，今年一季度盈利5萬，我們是小微企業(yè)，請問老師我一季度的企業(yè)所得稅計算得多少金額？麻煩老師幫我寫一下明細
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2023-04-14
老師，企業(yè)一直零申報，季度企業(yè)所得稅中的季初資產(chǎn)總額該怎么填？直接填寫注冊資本金額嗎？
1/1894
2019-04-13
小規(guī)模1月要企業(yè)所得稅了，目前我們公司是還沒有買稅控盤，第四個季度也沒有任何收入，只有支出。這個申報所得稅是怎辦？
2/594
2018-12-29
小規(guī)模廣告公司，所得稅B類，所得稅匯算時遇到幾個問題。1、每個季度申報時，他都有小型微利企業(yè)減免所得稅優(yōu)惠，我把四個季度的減免加起來減免了49455.63，我不知道這個每個季度是怎么算出來的，希望老師解答下？2、所得稅年報時，他的小型微利企業(yè)減免所得稅系統(tǒng)出來是40637.07，這個我知道怎么算，問題是為什么年報的減免比每個季度減免加起來的和還少些不相等呢？ 圖片只能上傳3張
1/534
2017-05-04
老師，我是個體工商戶，定率征收，我第一個季度應交個稅 不含稅收入*應稅所得率*經(jīng)營所得年稅率 那我下一個季度應交的個稅=下一個季度的不含稅收入*應稅所得率*經(jīng)營所得年稅率在減去上一個季度交的個稅 是嗎
1/790
2019-09-26
季度盈利，但是之前年度有虧損，當前盈利需賬務計提所得稅嗎
1/937
2021-07-15
所得稅第三季度預繳，第一二季度是虧損的，第三季度預繳可以彌補前兩個季度的虧損，再計提嗎？
1/1558
2018-10-18
我2017年第四季度報企業(yè)所得稅申報有誤，可以在今年的匯算清繳修正嗎？？ 匯算清繳不就是修正去年的數(shù)據(jù)嗎，我現(xiàn)在申報2018年第一季度企業(yè)所得稅，彌補虧損沒有金額彈出來，是不是要做了匯算清繳才能彈出來呢？剛才說填寫有誤，就是沒有將利潤總額負數(shù)填上，現(xiàn)在要如何修正？
1/1284
2018-04-25
分公司申報季度企業(yè)所得稅稅率應該是按照總公司稅率進行申報的嗎，而且不是按照分公司的應稅所得額申報，要與總公司合并計算后（按分攤標準）得出分公司應稅所得額然后申報預繳稅款。
9/1454
2020-07-06
老師，你好，自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品的公司，免征企業(yè)所得稅，季度企業(yè)所得稅報表怎么填寫?。抗局挥忻舛愪N項收入，沒有營業(yè)成本，我的主表和附表怎么填寫
8/3169
2019-10-10
我們公司是小規(guī)模納稅人，請問本期企業(yè)所得稅季度申報表上“本年累計金額”是填寫本季度累計金額還是本年累計金額？
1/7106
2020-07-14