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送心意

張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2020-07-14 11:15

您好
您適用的是《小企業(yè)會計準則》，并且屬于按季度報送財務(wù)報表的納稅人，在編制《利潤表》時，“本月金額”應(yīng)填寫當季最后一個月的相關(guān)數(shù)據(jù)。例：一季度《利潤表》“本月金額”應(yīng)填寫3月份當月數(shù)據(jù)，“本年累計金額”應(yīng)填寫1-3月份數(shù)據(jù)。

黃銀波 追問

2020-07-14 11:17

不太明白。請問現(xiàn)在申報第二季度的，金額是填寫“1-6月”金額還是填“4-6月”金額？

張艷老師 解答

2020-07-14 11:18

申報二季度的話，本月金額填寫6月份的數(shù)字，本年累計金額填寫1-6月的累計數(shù)。

黃銀波 追問

2020-07-14 11:20

謝謝。申報表上沒有本月數(shù)這一攔

張艷老師 解答

2020-07-14 11:21

請將您公司的財務(wù)報表截圖上傳一下?，F(xiàn)在各地稅局的報表還可能不一致，而且填寫方法還有可能有差異的。

黃銀波 追問

2020-07-14 11:23

老師，您可能看錯了，我是說企業(yè)所得稅季度申報表的填寫

張艷老師 解答

2020-07-14 11:24

申報表主表的話，是填寫1-6月份的累計數(shù)。抱歉。

黃銀波 追問

2020-07-14 11:24

好的，謝謝

張艷老師 解答

2020-07-14 11:25

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，能幫到您就是最好了！

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相關(guān)問題討論
您好！本年累計是12季度的合計數(shù)
2018-07-04 11:38:27
你好，從時間要求看，所得稅季度最遲上報時間是4月18日，所得稅年報最遲時間為5月31日，你可以根據(jù)自己單位的實際確定先報哪個。
2018-04-05 20:20:56
這個填寫的是填寫本年累計數(shù)。
2019-01-09 13:22:43
你好，同學(xué)是按季度申報本季度，申報的所得稅下記錄入賬。
2021-04-16 09:06:43
你好，本年利潤表，累計收入成本和利潤總額有數(shù)據(jù)嗎。
2019-10-16 11:43:59
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