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老師情況是這樣的：我們企業(yè)是建筑安裝企業(yè)，主營消防丶水電安裝。公司有幾個小包工頭帶領幾十號人上班，我又不能全造公司人員工資，所以公司老板就又注冊了一個小規(guī)模的勞務派遺公司（合伙企業(yè)）開勞務發(fā)票這樣就不做工資走勞務。目前這勞務公司要怎樣營運及做賬才不會有涉稅風險？
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2020-05-03
老師好 我們是服務行業(yè) 健身房 3月中旬響應國家疫情防控政策停業(yè) 現(xiàn)在算給教練的工資不知道怎么算合理 教練的工資是底薪+提成 提成部分是正常計算 但是底薪是按上班的天數(shù)計算的 譬如底薪是3000 那3月份一共31天 只上班前14天 我怎么計算合理呢 是拿3000底薪*實際上班天數(shù)/31天嗎？
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2022-04-14
請問老師，我們是活動板房公司，然后經(jīng)營范圍是安裝：活動板房；租賃：活動板房材料；銷售：機械設備、消防器材、橡膠制品、金屬材料、五金產(chǎn)品、建材；鋼結(jié)構(gòu)工程。那我們現(xiàn)在給客戶開活動板房是不是相當于是建筑工程類的安裝模塊開啊？選稅收編碼的時候應該選安裝類的是不？銷售類的查不到活動板房
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2018-12-17
老師，您好！我們公司收入進入第三方平臺，然后工資從第三方平臺支付后，剩余的錢轉(zhuǎn)入對公戶，現(xiàn)在我們總部對第三方平臺發(fā)工資管理特別嚴，稍有不慎就會被凍結(jié)，為了防止這筆錢被凍結(jié)，我們決定將剩余的錢以工資的名義發(fā)給個人，然后再從個人手里還回來，這樣做合理嗎？這樣做的話賬務處理怎么做呀！
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2019-08-05
企業(yè)2020年2月外購原材料，取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票， 注明金額200萬元、增值稅26萬元，運輸途中發(fā)生損失5%，經(jīng)查 實屬于非正常損失。向農(nóng)民收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品，收購憑證上注 明買價40萬元，支付運輸費用，取得運費增值稅專用發(fā)票上注明 運費3萬元，購進后將其中的60%用于企業(yè)職工食堂。計算可
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2020-10-22
稅收編碼選擇是否正確？ 這一工作必須與開票方溝通方可開展，為了避免風險，建議對大額發(fā)票，受票方應與開票方在合同中約定開票編碼。 還要提醒的是，對于專用發(fā)票，為了防止開票方自行作廢，建議受票方通過勾選系統(tǒng)跨月勾選確認。想問一下老師，我如果不清楚稅收編碼，我可以從哪里查呢？
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2022-03-24
老師，您好，想請教個問題：公司在2019年10月已支付對方50%預付消防工程款3萬元，并已出賬借：預付賬款 貸：銀行存款，于2019年12月收到了對方全部開具的發(fā)票（總價6萬元），但是由于驗收問題，未支付對方尾款3萬元，（可能會在關賬后付款也可能是跨年付款），而現(xiàn)在公司即將關賬，請問公司如何賬務處理較為合理？
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2019-12-13
小規(guī)模納稅人 開票累計滾動500萬是從第一次開票時間開始算的還是從公司成立拿到稅控盤開始算的？ 小規(guī)模納稅人的開票累計滾動500萬是從第一次開票時間開始算的，而不是從公司成立拿到稅控盤開始算的。這個規(guī)定是為了防止一些公司通過延遲開票來規(guī)避稅收 如果第一個月開了票 又作廢 算嗎？
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2023-09-12
審計問題 您好， 下列各項中，最有可能預防員工挪用現(xiàn)金收入的控制措施是（　）。選A A.現(xiàn)金收取與應收賬款過賬之間的職責分離 答案的解析是：現(xiàn)金收取與應收賬款過賬之間的職責分離使員工挪用現(xiàn)金沒有機會。但如果客戶付款未通過應付賬款而是直接通過銀行存款支付，出納不是仍有挪用現(xiàn)金的可能嗎？
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2019-08-23
老師，請問防疫站銷售疫苗后發(fā)現(xiàn)疫苗有問題，要退回庫房。去年會計做的分錄是 ：借：存貨--庫房疫苗 貸：應收賬款—勐卯衛(wèi)生院（實際上這筆疫苗款衛(wèi)生院并沒有打款進來）。這樣子是直接等于從衛(wèi)生院直接退庫到庫房，這筆款應該怎么賬呢？去年年底應收賬款—勐卯衛(wèi)生院的余額貸貸方而且貸方余額為退回的數(shù)字。
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2019-08-01
老師，投資性房地產(chǎn)，由成本模式轉(zhuǎn)換為公允模式，由于差額巨大，差額計入貸方：其他綜合收益。這樣做的目的是，防止企業(yè)粉飾報表。這個我懂。但是，到了處置的時候，需要把其他綜合收益結(jié)轉(zhuǎn)。分錄：借其他綜合收益，貸其他業(yè)務成本。這樣一來，他的利潤還是影響了報表。請問，這又是怎么解釋的？謝謝老師。
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2020-01-27
經(jīng)營范圍：批發(fā)、零售：石材，建筑材料，裝飾材料，鋁合金門窗；服務：承接室內(nèi)外裝飾工程、弱電工程、地坪工程、防腐工程、保溫工程（以上項目涉及資質(zhì)證憑證經(jīng)營）。1.這家公司屬于建筑安裝行業(yè)嗎？2.需要交納哪些稅？（個人理解前半部分交納增值稅16%，后面屬于服務交納增值稅10%）是這樣嗎？3.現(xiàn)在沒有營業(yè)稅了吧？
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2019-03-18
老師您好:我是一家大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場，屬于一般納稅人企業(yè),稅收收入主要是市場服務費、市場管理費、市場（不動產(chǎn)）租賃費，我單位符合《關于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關稅收政策的公告 財政部 稅務總局公告2020年第8號》中第五條生活服務的免征增值稅范圍嗎？麻煩老師指教！謝謝！
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2020-02-14
如果股東投入的話，錢是不是應該借方記庫存現(xiàn)金或銀行存款貸防疫是不是應該記實收資本股東是這樣寄嗎？如果我要是想用，那是不是我中間還少了一個分分錄？是不是還得寄實收資本在什么主營業(yè)務收入這個分錄是怎么做的我才能用于管理費用，主要是我想分項目去核算，現(xiàn)在是項目分不開。
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2021-06-04
物管公司的事情，22年之前所得稅都是核定的，22年開始就查賬征收，公司沒有費用，剛好22年（一季度）收了一筆10萬的物業(yè)費，當時沒有費用和成本，我就隨便掛了個費用處理了，現(xiàn)在（四季度）我找到一家公司幫忙開安防（攝像頭、停車收費系統(tǒng)）的發(fā)票，我這個賬務應該怎么調(diào)一下，我實在想不出來，請教一下老師
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2022-12-09
你好，我們物業(yè)公司營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍： 物業(yè)管理，房屋租賃，安全防范設備、通訊設備安裝、維護，園林綠化工程服務，清潔服務，家政服務，水電安裝工程。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓 那我們現(xiàn)在想要開停車費的發(fā)票可以開嗎，需要給營業(yè)執(zhí)照增加車輛保管費的經(jīng)營范圍嗎？
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2020-05-12
公司新開項目前期投入了工程施工電梯中央空調(diào)消防等設施，還預付款甲方半年租金和兩個月押金，這些費用哪些可以列入資產(chǎn)價值？哪些可以算投資款？ 我們公司是租了別人的房子，然后做了后期的裝修，有了前期投入施工裝入電梯和中央空調(diào)和設施 我們現(xiàn)在在做引資，需要計算投入成本
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2019-11-09
一般經(jīng)營項目是：從事儀器儀表、輻射監(jiān)測設備及輻射防護產(chǎn)品、實驗室檢測設備、樣品處理設備、電子儀器設備及元件、電子數(shù)碼產(chǎn)品、計算機、軟件及輔助設備、機電設備及配件、電器/電力專用設備產(chǎn)品的開發(fā)、銷售及技術服務； 我們是貿(mào)易公司，營業(yè)執(zhí)照上有上述經(jīng)營范圍，是不是公司可以委托加工和組裝商品？
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2019-08-18
你好，我們公司屬于制造業(yè)，今年想在11月月底之前不含稅銷售達到2千萬，截止6月底，已開票不含稅銷售721萬，距離2千萬還差【2千萬—721萬=1279萬】，從現(xiàn)在開始到11月，還有5個月，所以1279萬按5個月平均分攤，每個月平均開票255.8萬，從現(xiàn)在開始前面幾個月最好多開點，超過255.8萬，以防后面達不到2千萬。
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2020-07-03
防偽稅控全額抵扣，現(xiàn)在沒有銷售，沒有應納稅額。賬務怎么處理。1 填申報表后 借：應交稅費——應交增值稅（待抵扣進項稅額）820 貸：管理費用　8202然后到有銷項了，抵減了： 借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）820 貸：應交稅費——應交增值稅（待抵扣進項稅額）820問題一：是這樣嗎？問題二：這兩個階段的分錄，有什么做為原始憑證？
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2017-02-10