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老師，最后幾個(gè)憑證我是這樣做的:結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用 借:本年利潤 貸:費(fèi)用科目 結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:收入科目 貸:本年利潤，總體本年利潤余額在借方，結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配是 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤，未分配利潤余額在借方是不是本年做憑證結(jié)束了，就不用計(jì)提法定盈余公積也不分配了？
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2022-01-17
你好，我們公司的股東變更，原來的股東和我們公司沒有關(guān)系了，變更股東的時(shí)候我們補(bǔ)個(gè)稅3450269.16*20%=690053.83（個(gè)稅）；這個(gè)個(gè)稅3450269.16元是原來的股東自己出的，和我們無關(guān)。但是我們要怎么做分錄來沖公司的未分配利潤呢？
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2019-11-25
請問怎么在六月份賬務(wù)做分錄，損益類是轉(zhuǎn)入未分配利潤嗎
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2019-06-21
2018年估價(jià)費(fèi)用8萬，對方2018年12月開了票，但是現(xiàn)在才收到發(fā)票是6.8萬，我會(huì)計(jì)分錄怎么做，直接走未分配利潤么？2018年12月份的發(fā)票我1月份入帳可以么？
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2019-01-29
老師，公司發(fā)放個(gè)人員工獎(jiǎng)金會(huì)計(jì)分錄怎么做？需要計(jì)提么？需要調(diào)整未分配利潤么？（發(fā)放的是2019年度獎(jiǎng)金）是在這個(gè)月申報(bào)么？申報(bào)在全年一次性獎(jiǎng)金收入里面填報(bào)么？還是可以和本月申報(bào)工資薪金一起合并申報(bào)？第一次申報(bào)獎(jiǎng)金。麻煩老師仔細(xì)解答，謝謝
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2020-02-20
為什么分公司期初沒有未分配利潤，期末確有是怎么回期末是不是得把未分利潤上繳母公司做筆分錄做沒有啦
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2019-01-24
店鋪重新裝修費(fèi)用抵未分配利潤怎么做分錄
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2022-01-13
老師我想問下我們是一張卡支付兩個(gè)公司的賬，費(fèi)用還好填到另外一個(gè)公司賬，收入的話，調(diào)到另外公司，總有科目不對，現(xiàn)在是第一家公司未分配利潤包含了第二家公司的利潤，我怎么把這個(gè)利潤調(diào)出去，調(diào)到第二家公司去，會(huì)計(jì)分錄怎么做，那么第二家公司公司會(huì)計(jì)分錄怎么做，
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2020-07-15
350萬購得D公司25%股權(quán)，偉強(qiáng)公司采取權(quán)益法核算。投資時(shí)D公司凈資產(chǎn)為1600萬。2020年12月31日，D公司因故要進(jìn)行清算，偉強(qiáng)公司分得剩余資產(chǎn)450萬，清算時(shí)D公司有累積未分配利潤100萬怎么做分錄，以及清算時(shí)收益怎么算
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2020-12-27
老師好！ 請問企業(yè)適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，使用的是快賬軟件。在今年匯算清繳時(shí)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅分錄是否是這樣做 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 可是這樣做后的利潤表里的凈利潤比資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤正好有一個(gè)差額，這還如何解決？
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2020-06-05
老師，咱們年底的資資產(chǎn)負(fù)債表的 未分配利潤 和12月的余額表未分配利潤余額是相等嗎？
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2023-05-11
2016年利潤分配未分配利潤是負(fù)-5213元，報(bào)2017年的1-3月企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí)，忘了沖2016年虧損-5213元？看這個(gè)業(yè)務(wù)咋處理??？
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2017-05-08
公司是個(gè)體戶現(xiàn)在報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營所得年度匯算清繳，公司21年有暫估5萬元成本，年末轉(zhuǎn)入利潤分配一未分配利潤了，現(xiàn)匯算清繳是按5萬來交對嗎
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2022-03-24
老師，你好！我想問，在投資性房地產(chǎn)后續(xù)計(jì)量模式變更時(shí)，有一題是成本換成公允模式計(jì)量，分錄是 借：投資性房地產(chǎn)--寫字樓（成本） 投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊 貸：投資性房地產(chǎn)--寫字樓 利潤分配--未分配利潤 盈余公積 我不太明白為什么投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊要在借方？？？
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2020-05-14
小規(guī)模納稅人，補(bǔ)確認(rèn)前一年收入。開具普通發(fā)票，使用科目：利潤分配-未分配利潤。問：申報(bào)稅費(fèi)時(shí)如何申報(bào)？
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2020-06-28
繳納2018-2019的房產(chǎn)稅，和逾期滯納金還有逾期罰款，應(yīng)該怎么做計(jì)提繳納分錄啊，是還要把罰款和滯納金里分出2018的部分和2019上半年部分嗎（沒法分啊一起交的），我看有的說通過利潤分配未分配利潤 。還是說正常都做稅金及附加營業(yè)外支出可以 麻煩老師告訴下正確分錄
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2020-01-09
一人有限公司未分配利潤分配需要附什么原始憑證
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2022-11-17
師，我23年1月份發(fā)22年獎(jiǎng)金，發(fā)獎(jiǎng)金的分錄，做成了，借利潤分配-未分配利潤，代：貸應(yīng)付職工薪酬獎(jiǎng)金，，然后借，應(yīng)付職工薪酬，獎(jiǎng)金貸，銀行存款?，F(xiàn)在還可以改嗎？
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2024-03-07
（1）第1次的5% 借：長期股權(quán)投資——投資成本 3 300 　　盈余公積　 30【（3 300－3 000）×10%】 　　利潤分配——未分配利潤　 270 貸：其他權(quán)益工具投資——成本 1 800 ——公允價(jià)值變動(dòng) 1 200 這個(gè)分錄是不是錯(cuò)的，投資成本應(yīng)該是3000？題目中有說2021年年末，該金融資產(chǎn)的公允價(jià)值為3 000萬元。
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2024-05-28
分派股票股利不做想 發(fā)放的時(shí)候做賬 借：利潤分配 貸股利？
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2019-11-26
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