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老師那個(gè)匯算清繳后 補(bǔ)交企業(yè)所得稅怎么做分錄 后面附什么單據(jù)呢
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2021-05-18
老師，一月份企業(yè)所得稅應(yīng)交稅所得額算出來是負(fù)數(shù)，用申請(qǐng)退稅嗎，還是等匯算清繳的時(shí)候再申請(qǐng)
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2020-01-15
您好！請(qǐng)問年終獎(jiǎng)個(gè)稅匯算清繳是選擇單獨(dú)計(jì)稅，還是全部并入綜合所得計(jì)稅？
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2022-03-10
所得稅匯算清繳中的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A類中的利潤(rùn)總額是不得和12月底利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額數(shù)一樣啊，頭一次做匯算清繳
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2017-05-11
去年的所得稅清算中17_19行次的數(shù)字是怎么得來的？它是核定征收的小規(guī)模納稅人。圖一是企業(yè)所得稅清算表，圖二是利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)。
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2019-03-20
做完所得稅匯算清繳，去年預(yù)交的稅款大于今年應(yīng)繳的所得稅款，分錄怎么做？去年沒有把應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交所得稅轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)
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2017-05-05
下列關(guān)于合伙企業(yè)清算人的表述中，正確的是（　?。?。 A清算人應(yīng)當(dāng)由全體債權(quán)人擔(dān)任 B清算人應(yīng)當(dāng)由事務(wù)執(zhí)行人擔(dān)任 C經(jīng)全體合伙人過半數(shù)同意，可以委托第三人擔(dān)任清算人 D清算人應(yīng)當(dāng)為合伙人，不得為合伙人以外的第三人
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2024-01-14
利潤(rùn)表中的所得稅為上一年匯算清繳繳納的所得稅，在今年的匯算清繳中，這個(gè)繳納上一年匯算清繳的所得稅應(yīng)該在哪里體現(xiàn)
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2017-05-15
企業(yè)所得稅匯算清繳中，企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表——主要股東及分紅情況 如2019年度，分紅情況是填寫2019年度已分紅情況（所屬2018年度），還是填寫歸屬2019年度分紅情況（實(shí)際2020年分紅到賬）？
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2020-05-25
老師我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司，現(xiàn)在是預(yù)售階段，沒有收入，企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本怎么填？
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2019-04-23
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳中的職工教育經(jīng)費(fèi)怎么填呀？實(shí)際沒有發(fā)生呀
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2022-05-05
資產(chǎn)減值損失與信用減值損失在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)有什么不一樣？匯算清繳報(bào)表中沒有信用減值損失這一項(xiàng)，信用減值損失允許在稅前扣除嗎？填寫申報(bào)表時(shí)，怎么填報(bào)
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2021-05-25
老師問下，企業(yè)所得稅匯算清繳中視同銷售，自家產(chǎn)品作交際應(yīng)酬勞使用，會(huì)計(jì)分錄借管理費(fèi)用一業(yè)務(wù)招待費(fèi)貸商存商品和應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)，`視同銷售收入納稅調(diào)增為庫(kù)存商品出售的公允價(jià)值，視同銷售成本為庫(kù)存商品的價(jià)值，這樣對(duì)不對(duì)？
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2019-06-02
老師，我想問下我公司是小規(guī)模納稅人，2019年也未開具過發(fā)票也沒有應(yīng)付職工應(yīng)酬，但是管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用有發(fā)生額，我在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)怎么申報(bào)，零申報(bào)嗎？
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2020-05-20
老師，公司2018年到2019年七月是代理記賬做的，1.這個(gè)期間庫(kù)存現(xiàn)金還出現(xiàn)貸方余額，也就是讀書 2.煙酒等計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi) 3.沒有發(fā)票也計(jì)入了管理費(fèi)用 4.2 018年年度企業(yè)所得稅匯算清繳也錯(cuò)了，里面的所有數(shù)據(jù)就只填了管理費(fèi)用-其他，應(yīng)付職工薪酬、折舊等都沒有填數(shù)據(jù)， 現(xiàn)在公司重新建賬，以前的賬務(wù)錯(cuò)了要怎么處理，老師可以晚點(diǎn)回答，但是務(wù)必每個(gè)問題都回答
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2019-09-11
您好老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，辭退福利怎么填報(bào)？比如有筆分錄是：借：管理費(fèi)用-辭退福利 2000 貸：應(yīng)付職工薪酬-解除職工勞動(dòng)關(guān)系補(bǔ)償 2000 同時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬-解除職工勞動(dòng)關(guān)系補(bǔ)償 2000 貸：銀行存款 2000 應(yīng)該是涉及兩個(gè)明細(xì)表：1.職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 2.期間費(fèi)用明細(xì)表
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2023-06-16
企業(yè)所得稅匯算清繳，需要調(diào)整其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款寬不
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2020-03-02
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳填報(bào)時(shí)，我們的開辦費(fèi)記賬管理費(fèi)用，有固定資產(chǎn)折舊，a105080折舊表里面我需要填寫嗎？
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2021-05-27
籌建期間固定資產(chǎn)計(jì)提折舊計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 企業(yè)所得稅匯算清繳固定資產(chǎn)那個(gè)表應(yīng)該怎么填
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2022-05-13
老師，本年的職工福利費(fèi)25000，其中1500沒有發(fā)票，本年的工資總額150000，企業(yè)所得稅匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調(diào)整表中職工福利費(fèi)支出，賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額怎么填？
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2022-01-10