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老師我想問出口退稅備案模塊的問題，我是一般納稅人，生產(chǎn)機械設(shè)備出口的 1.退稅計算方法怎么選 免抵退稅 免退稅 免稅 其他 2.享受的增值稅優(yōu)惠政策 先征后退 即征即退 超稅負(fù)返還 其他 3.出口退稅管理類型怎么選擇
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2020-03-23
老師您好：我想咨詢一下異地施工簡易征收的帳務(wù)處理方法
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2019-11-13
老師 我們是一個新辦企業(yè) 收到增值稅專用發(fā)票沒認(rèn)證 是以借應(yīng)付賬款 貸銀行存款入賬的 這個月認(rèn)證了 我們是一個新辦企業(yè) 你剛剛說認(rèn)證之后借管理費用等科目 那我是新辦企業(yè) 可以計成待攤費用 開辦費嗎
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2016-12-03
20X1年12月31日，丙公司購入一棟房屋，以銀行存款支付買 價50000000元，增值稅4500000元，合計54500000元，作為 管理用房使用，采用年限平均法計提折舊，預(yù)計使用年限為50年， 預(yù)計凈殘值為0。20X2年12月31日，該公司將房屋的用途改為出租， 并以公允價值模式計量，當(dāng)日的公允價值為48500000元。20X3年， 該企業(yè)收取房屋租金1500000元，增值稅135000元；20X3年12 月31日，該房屋公允價值為48200000元。20X4年1月10日，該 企業(yè)將房屋出售，收取買價47800000元，增值稅4302000元， 合計52102000元，存入銀行。 要求：根據(jù)以上資料，編制有關(guān)分錄
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2023-01-06
【例3-4】甲企業(yè)是增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率為13%，本年6月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)月初外購貨物一批，支付增值稅進(jìn)項稅額28萬元，中下旬因企業(yè)經(jīng)營管理不善，造成該批貨物一部分發(fā)生霉?fàn)€變質(zhì)，經(jīng)核實造成1/4損失。 (2)外購的動力燃料支付增值稅進(jìn)項稅額35萬元，70%用于增值稅應(yīng)稅項目，另30%用于免征增值稅項目。要求:計算該企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項稅額。
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2022-05-11
4、根據(jù)稅收征收管理法律制度的規(guī)定，納稅人申請稅務(wù)行政復(fù)議的法定期限是（ ）。 A. 在稅務(wù)機關(guān)作出具體行政行為之日起60日內(nèi) B. 在稅務(wù)機關(guān)作出具體行政行為之日起3個月內(nèi) C. 在知道稅務(wù)機關(guān)作出具體行政行為之日起3個月內(nèi) D. 在知道稅務(wù)機關(guān)作出具體行政行為之日起60日內(nèi) 老師你好，行政復(fù)議是什么意思呢
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2020-08-27
請問下，我公司收到扶持產(chǎn)業(yè)基金增值稅稅收返還，這筆收入需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎？賬務(wù)處理要怎么做
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2020-03-08
“免征增值稅的收入對應(yīng)的進(jìn)項不能抵扣，要做轉(zhuǎn)出處理”，對應(yīng)的進(jìn)項指哪個，一月份免征增值稅，可一月份要勾選的進(jìn)項發(fā)票也不都是一月份的呀，也有去年的，請教老師
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2020-02-25
收到租房的專票 借方：管理費用―租金 還要應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）嗎
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2018-10-30
增值稅專票不是有開票人，復(fù)核，收款嗎？開票寫自己名字，復(fù)核可以寫管理嗎？
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2018-03-15
收到穩(wěn)崗補貼，一定要掛“遞延收益”科目嗎？ 能否做：借，銀行存款 貸，管理費用-社保費
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2020-04-15
老師，你好！我看到代賬公司做賬，只要是有銀行回單的他們就做應(yīng)收or應(yīng)付，個人的話就其他應(yīng)收應(yīng)付，遇到用銀行支付的電信費，社保費就改成管理費用，就感覺怪怪得，一個人要負(fù)責(zé)的有1 00多家企業(yè)，
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2020-04-16
簡易征收辦法的一般納稅人企業(yè)轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)都交哪些稅種，
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2017-06-13
房地產(chǎn)企業(yè)按簡易征收辦法，開回的建安發(fā)票稅率應(yīng)該是多少？
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2017-02-15
企業(yè)經(jīng)財產(chǎn)清查時，發(fā)現(xiàn)盤虧材料2000千克，價值6000元，經(jīng)查明是由于管理上的錯誤所造成的;增值稅稅率
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2023-02-21
企業(yè)采用備抵法核算應(yīng)收款項減值損失，收回已作為壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款為什么會導(dǎo)致該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)收賬款賬面價值發(fā)生變化呢？ 老師:采用備抵法的企業(yè)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)某筆應(yīng)收賬款無法收回時，會進(jìn)行壞賬處理，具體做法是在壞賬準(zhǔn)備中確認(rèn)相應(yīng)金額的減值損失。如果后續(xù)這筆壞賬能夠收回，會引起如下會計分錄的變動： 1. 收回款項時，會借記現(xiàn)金（或銀行存款），貸記壞賬準(zhǔn)備，實現(xiàn)了恢復(fù)原有的壞賬準(zhǔn)備金額； 2. 為了反映實際收回的應(yīng)收賬款，需要借記應(yīng)收賬款，貸記營業(yè)收入或其他收益（取決于企業(yè)的具體會計政策）。 這個處理過程使得公司的應(yīng)收賬款賬面價值增加，相應(yīng)的，如果企業(yè)在賬面上已經(jīng)沒有該筆壞賬的應(yīng)收賬款記錄（已經(jīng)做過轉(zhuǎn)銷處理），實際上就是恢復(fù)了之前減記的應(yīng)收賬款賬面價值。因此，收回已經(jīng)作為壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款，會導(dǎo)致當(dāng)期的應(yīng)收賬款賬面價值增加。我的感覺是已做為壞賬了，得要先轉(zhuǎn)回應(yīng)收，然后收到了，銀行存款增加，一借一貸，應(yīng)該沒有了呀？會計分錄不是應(yīng)該先轉(zhuǎn)銷嗎？ 借：應(yīng)收賬款 貸：壞賬準(zhǔn)備 然后收到款項 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款
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2024-04-29
公司，電信，銀行已簽訂三方協(xié)議。電話費由銀行扣款扣除，為什么還需要出納填寫費用報銷單據(jù)？不填寫費用報銷單據(jù)，會計可以做憑證么？借 管理費用－電話費 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸 銀行存款么？
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2017-09-05
公司在上海青浦注冊了兩家個人獨資企業(yè)公司，現(xiàn)在有進(jìn)入“信息咨詢費150萬”，“服務(wù)費150萬”合計300萬，給對方開3%的增值稅專用發(fā)票，而我們公司沒有任何進(jìn)項抵扣 ，老板想交完所有稅后，把利潤轉(zhuǎn)出來，但我就是不知道這個稅除了3個點的增值稅要交，還有什么稅要交？
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2019-01-24
公司因法人變更，在銀行辦理的印鑒變更手續(xù)費進(jìn)財務(wù)費還是管理/茶
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2017-03-23
稅屋網(wǎng)企業(yè)所得稅收入和當(dāng)年申報的增值稅收入不一致如何處理
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2018-06-22