我是小領(lǐng) 追問

2020-02-25 13:54

老師，我沒明白，針對我們酒店能舉個例子嗎

郭老師 解答

2020-02-25 13:55

你 有哪些進項的

我是小領(lǐng) 追問

2020-02-25 13:57

水費，電費，煤氣費，布草洗滌費，辦公用品，廚房購進的原材料，和工程維修用品等

我是小領(lǐng) 追問

2020-02-25 13:58

廚房原材料是普票

我是小領(lǐng) 追問

2020-02-25 13:58

還有網(wǎng)絡(luò)服務費，專票

郭老師 解答

2020-02-25 13:59

你這些原材料都使用了嘛
是的話這個不可以抵扣
當月的煤氣，布草洗滌，維修費，水電費也不可以
辦公費的能用完嗎

我是小領(lǐng) 追問

2020-02-25 14:03

這些都是和本月收入對應的進項嗎

郭老師 解答

2020-02-25 14:06

你好，是的。

我是小領(lǐng) 追問

2020-02-25 14:08

那一月份普票享受免征增值稅了，專票卻又不能抵扣了嗎？

郭老師 解答

2020-02-25 14:08

你都免稅了還要抵扣？

我是小領(lǐng) 追問

2020-02-25 14:13

還是沒徹底明白，再麻煩一下郭老師吧，假如專票不能要回來，我一月份能享受免稅嗎，只是普票免稅專票不免可以嗎，專票去抵扣進項。

我是小領(lǐng) 追問

2020-02-25 14:13

專票不能收回來了，享受免稅嗎

郭老師 解答

2020-02-25 14:15

可以
要不回來不也沒有抵扣嗎

我是小領(lǐng) 追問

2020-02-25 14:16

我的進項發(fā)票認證了不就可以抵扣了？

我是小領(lǐng) 追問

2020-02-25 14:17

有進項發(fā)票

郭老師 解答

2020-02-25 14:20

可以抵扣
但是不免稅的

我是小領(lǐng) 追問

2020-02-25 14:24

普票部分全部免征了，專票能抵扣多少就少交多少是這樣吧郭老師？只繳納沒有抵扣完那部分對吧，都不敢確定了。

郭老師 解答

2020-02-25 14:25

普票的有對應的進項專票嗎
沒有的可以平均分

我是小領(lǐng) 追問

2020-02-25 14:31

我以為只有專票可以抵扣進項

郭老師 解答

2020-02-25 14:32

就是專票才可以抵扣

我是小領(lǐng) 追問

2020-02-25 14:32

都無法對應，就是水電煤氣和耗品

郭老師 解答

2020-02-25 14:33

那你可以根據(jù)收入來分配