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甲公司采用支付手續(xù)費(fèi)方式委托乙公司代銷(xiāo) 一批商品,商品成本為36000元。根據(jù)代銷(xiāo)合同， 商品售價(jià)為40 000元,增值稅稅額為5 200元,甲 公司按銷(xiāo)售價(jià)款(含增值稅)的3%支付手續(xù)費(fèi)。 乙公司將該批商品售出后,給甲公司開(kāi)來(lái)代銷(xiāo)清 單,甲公司根據(jù)代銷(xiāo)清單所列的已銷(xiāo)商品金額給 乙公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 要求：乙公司代銷(xiāo)商品的下列會(huì)計(jì)分錄： ①收到受托代銷(xiāo)商品。 20: ②將受托代銷(xiāo)商品售出。 ③收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 ④結(jié)清代銷(xiāo)商品款并計(jì)算代銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)。
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2021-12-27
"某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，其生產(chǎn)的產(chǎn)品適用13%增值稅稅率。2019年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備1臺(tái)，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明金額100萬(wàn)元、稅額13萬(wàn)元；支付運(yùn)費(fèi)給某交通運(yùn)輸企業(yè)，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，列示運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元、稅額0.09萬(wàn)元。 (2)購(gòu)進(jìn)兩間寫(xiě)字樓辦公室，購(gòu)進(jìn)時(shí)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明的額20萬(wàn)元。 (3)向A企業(yè)銷(xiāo)售甲產(chǎn)品，開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明銷(xiāo)售額300萬(wàn)元。向B企業(yè)銷(xiāo)售甲產(chǎn)品，開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷(xiāo)售收入226萬(wàn)元4)向某幼兒園贈(zèng)送一批特制的乙產(chǎn)
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2023-03-21
增值稅普通發(fā)票(卷票)怎么使用
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2021-12-09
一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票開(kāi)兩行，上面一行開(kāi)正數(shù)，下面一行開(kāi)負(fù)數(shù)，怎么開(kāi)呀，我在開(kāi)負(fù)數(shù)時(shí)總提示藍(lán)字發(fā)票不能開(kāi)小于零的數(shù)字，怎么辦？
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2018-07-06
請(qǐng)問(wèn)看發(fā)票上面有增值稅稅率或征收率 17% 增值稅額··· 這種就可以確定為增值稅專(zhuān)用發(fā)票了？
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2016-03-06
電梯銷(xiāo)售安裝公司，有16%10% 6% 3%稅，應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額是哪個(gè)稅合計(jì)數(shù)；應(yīng)稅勞務(wù)是哪個(gè)數(shù)。
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2018-12-10
單用途卡發(fā)卡企業(yè)或者售卡企業(yè)向購(gòu)卡人、充值人開(kāi)具增值稅普通發(fā)票，不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 持卡人使用單用途卡購(gòu)買(mǎi)貨物或服務(wù)時(shí)，貨物或者服務(wù)的銷(xiāo)售方應(yīng)按照現(xiàn)行規(guī)定繳納增值稅，且不得向持卡人開(kāi)具增值稅發(fā)票。 銷(xiāo)售方與售卡方不是同一個(gè)納稅人的，銷(xiāo)售方在收到售卡方結(jié)算的銷(xiāo)售款時(shí)，應(yīng)向售卡方開(kāi)具增值稅普通發(fā)票，并在備注欄注明“收到預(yù)付卡結(jié)算款”，不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
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2019-09-10
我在增值稅發(fā)票綜合平臺(tái)發(fā)票抵扣勾選了36張發(fā)票，發(fā)票不抵扣1張，在填電子稅務(wù)局增值稅附表二，本期認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票填36份還是37份？如果填36份，那一份不勾選的發(fā)票往哪里填?
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2022-06-07
公司10月份開(kāi)了三張?jiān)鲋刀惏l(fā)票，是讓別人代開(kāi)的，抬頭是公司名字，如何報(bào)稅？現(xiàn)在看公司有應(yīng)交稅費(fèi)八千多，這個(gè)數(shù)字是交完的數(shù)字嗎？
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2017-01-07
甘老師您好，請(qǐng)教您，公司有京東網(wǎng)店，支付的京東平臺(tái)使用年費(fèi)12000，需要按一年攤銷(xiāo)，2月付款時(shí)我做的借：預(yù)付賬款 12000，貸：銀行12000，3月收到增值稅發(fā)票了，有進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣，您看我3月收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票時(shí)怎樣調(diào)整做分錄呢？謝謝
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2020-04-04
上月開(kāi)的40萬(wàn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票因開(kāi)錯(cuò)單位于本月紅沖，并且由于某種原因這個(gè)月暫時(shí)不開(kāi)具這個(gè)40萬(wàn)的正數(shù)發(fā)票，這個(gè)月其他單位一共開(kāi)了20萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，那么本月實(shí)際開(kāi)票額就是負(fù)20萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)本月是不是不需要繳納增值稅了
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2019-06-25
老是，您好，我們單位性質(zhì)是農(nóng)民合作社種植亞麻的，我們銷(xiāo)售的時(shí)候開(kāi)了一部分增值稅專(zhuān)用發(fā)票，開(kāi)專(zhuān)票是不是就得繳納增值稅了，但是我看之前的會(huì)計(jì)用普票做的抵扣，普通發(fā)票銷(xiāo)售名稱(chēng)是百姓，購(gòu)買(mǎi)方是我們單位，這樣做對(duì)嗎？我問(wèn)了一個(gè)會(huì)計(jì)說(shuō)沒(méi)問(wèn)題，但是他沒(méi)給我解釋?zhuān)闊├蠋煄臀医忉屢幌?！謝謝您了
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2021-07-17
老師，納稅人向其他個(gè)人轉(zhuǎn)讓其取得的不動(dòng)產(chǎn)，為什么不能開(kāi)具或者申請(qǐng)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票
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2020-09-10
收到購(gòu)買(mǎi)稅盤(pán)的200元增值稅專(zhuān)用發(fā)票，全額抵扣前，在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)還需要進(jìn)行抵扣勾選操作嗎？
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2020-02-11
某食油生產(chǎn)企業(yè)為一般規(guī)模納稅人。2018年度，該企業(yè)向農(nóng)民收購(gòu)大豆支付價(jià)款￥200萬(wàn)元（未取得增值稅發(fā)票）；為購(gòu)進(jìn)加工食油所需其他原材料、機(jī)器設(shè)備而取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的增值稅總金額為￥500萬(wàn)元，另外支付運(yùn)費(fèi)￥100萬(wàn)元（未取得增值稅發(fā)票）；為發(fā)放職工福利而購(gòu)進(jìn)各類(lèi)物品總值￥50萬(wàn)元（有增值稅發(fā)票）。當(dāng)年食油的銷(xiāo)售總額為￥7000萬(wàn)元（不含稅），另外取得運(yùn)費(fèi)226萬(wàn)元。 請(qǐng)問(wèn)：僅對(duì)上述業(yè)務(wù)，該企業(yè)2018年度應(yīng)繳納的增值稅額是多少？
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2021-11-04
1.根據(jù)資料 (1)，下列各項(xiàng)中，應(yīng)計(jì)入外購(gòu)原材料實(shí)際成本的是 ( )。 A.增值稅發(fā)票上注明的增值稅稅額口B.增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款C.采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的保險(xiǎn)費(fèi)口D.運(yùn)輸過(guò)程中的合理?yè)p耗
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2019-04-27
您好，老師，我是一個(gè)會(huì)計(jì)新手。最近我們公司有人來(lái)報(bào)銷(xiāo)培訓(xùn)費(fèi)，然后開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票，我就做了應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，后面他發(fā)票內(nèi)容開(kāi)錯(cuò)了，拿回去重開(kāi)，但是我們的稅務(wù)就要驗(yàn)票，現(xiàn)在發(fā)票回不來(lái)，她沒(méi)法驗(yàn)票，但是我已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅，所以，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在要怎么處理
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2019-06-28
你好 老師 我想問(wèn)下 計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的場(chǎng)地平整費(fèi)專(zhuān)用增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)能不能抵扣？
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2019-08-05
收到預(yù)收款如何申報(bào)增值稅這個(gè)表，如附表一：開(kāi)具稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票、開(kāi)具其他發(fā)票、未開(kāi)具發(fā)票，我應(yīng)該填在哪欄？如果這次填了，我下次開(kāi)票時(shí)，又如何填寫(xiě)呢？希望老師指導(dǎo)。謝謝！
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2018-04-27
油卡充值 過(guò)幾個(gè)月拿到增值稅發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄怎么做追問(wèn):?1、加油卡先充值 2、轉(zhuǎn)到分卡 3、加完油 4、之后去服務(wù)區(qū)拿到增值稅專(zhuān)用發(fā)票 這個(gè)過(guò)程的會(huì)計(jì)分錄 萬(wàn)分火急 有沒(méi)有大神能解決的
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2018-04-22