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我在增值稅發(fā)票綜合平臺(tái)發(fā)票抵扣勾選了36張發(fā)票，發(fā)票不抵扣1張，在填電子稅務(wù)局增值稅附表二，本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票填36份還是37份？如果填36份，那一份不勾選的發(fā)票往哪里填?
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2022-06-07
去年收到一張失控發(fā)票，已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在銷售方說要開具紅字發(fā)票信息表，把增值稅發(fā)票補(bǔ)給公司，可以這么操作嗎？
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2018-07-19
稅控維護(hù)費(fèi)抵減增值稅后分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi)/貸：管理費(fèi)用（紅字），請(qǐng)問抵減后，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅費(fèi)這個(gè)科目月末如何結(jié)轉(zhuǎn)？結(jié)轉(zhuǎn)分錄？
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2021-10-26
公司10月份開了三張?jiān)鲋刀惏l(fā)票，是讓別人代開的，抬頭是公司名字，如何報(bào)稅？現(xiàn)在看公司有應(yīng)交稅費(fèi)八千多，這個(gè)數(shù)字是交完的數(shù)字嗎？
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2017-01-07
購買辦公用品的費(fèi)用對(duì)方開的增值稅發(fā)票怎么入賬
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2015-10-10
請(qǐng)問老師：已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票其中有一部分要退回，購買方開增值稅紅字信息表是開需要退回部分還是整張發(fā)票開紅字信息表呢？
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2020-11-05
老師您好，我們是購買了工程物資（總價(jià)100萬）剛開始先付了40萬款項(xiàng)（付款了對(duì)方才肯出貨 我們也已收到貨）但增值稅專票還沒有開來 次月收到對(duì)方企業(yè)開來的增值稅專用發(fā)票120萬（由于工程變動(dòng) 物資數(shù)量增加了） 請(qǐng)問這個(gè)分錄怎么做呢？謝謝老師
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2020-02-11
軟件企業(yè)開軟件+硬件的增值稅專用發(fā)票給銷售公司，銷售公司出售產(chǎn)品時(shí)開出的軟件增值稅發(fā)票能退稅嗎？
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2021-05-17
你好老師，我司有4個(gè)稅控盒分別在不同地方開票，申報(bào)增值稅時(shí)，開具的增值稅專用發(fā)票與普通發(fā)票的具體金額與稅額，該怎么確定？
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2019-10-18
請(qǐng)問老師我在申報(bào)增值稅時(shí)附表二“本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票份數(shù)”沒填有影響嗎？
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2019-06-13
老師好，請(qǐng)問， 在保稅區(qū)超市買東西，超市給我公司開了增值稅專用發(fā)票，金額100多，進(jìn)項(xiàng)稅額十幾塊錢，但是由于這個(gè)超市不久前早就關(guān)門大吉了，這張票我也拿不到了。但是在增值稅發(fā)票綜合確認(rèn)平臺(tái)，能看到這張待認(rèn)證的專票。因?yàn)檫@張票我拿不到了，我要不要勾選這張票？可是如果勾選了 ，沒有票 我怎么做賬？如果放著不管呢？這是2018年底開的，也快到認(rèn)證期限了。 請(qǐng)問老師， 我要怎么處理這張發(fā)票呢？ 我是新手，請(qǐng)老師詳細(xì)指導(dǎo)。謝謝您
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2019-11-13
3日，向華億公司銷售甲產(chǎn)品280件，單價(jià)790元，增值稅稅率13%，收到轉(zhuǎn)賬支票一張，送存銀行。 3日，從鴻達(dá)工廠購入一批材料，增值稅專用發(fā)票列明：A材料500千克，單價(jià)140元；B材料120千克，單價(jià)110元；增值稅稅率13%.款項(xiàng)未付，材料已驗(yàn)收入庫。
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2021-06-08
從琳達(dá)公司購進(jìn)甲材料一批，用托收承付方式，承付期內(nèi)以承付，增值稅專用發(fā)票已注明，數(shù)量1000千克，計(jì)19600元，增值稅3332元，由B運(yùn)輸公司運(yùn)輸，收到B的增值稅專票注明，運(yùn)費(fèi)1200元，增值稅120用銀行存款支付運(yùn)費(fèi)
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2019-07-01
你好，建筑企業(yè)在異地施工，當(dāng)期工程款100萬，需要開那些發(fā)票，（1.材料增值稅專票占多少，2.勞務(wù)增值稅專用發(fā)票占多少？是不是還要其他發(fā)票？
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2019-10-25
小規(guī)模季度30萬以內(nèi)不是免征增值稅，如果增值稅專用發(fā)票我開了五萬普通發(fā)票我開了26萬，這樣子我需不需要交稅？這個(gè)30萬的額度，是指針對(duì)普通發(fā)票還是普通發(fā)票加專票總額度不能超30？
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2019-07-04
老師，我是酒店行業(yè)，剛知道可以免征增值稅，3月1號(hào)以后開始，除去開的增值稅專用發(fā)票，普通發(fā)票也都按百分之一，3月初還按百分之三開的，后續(xù)還能享受減免嗎？可以按百分之一開具，季度不超過30萬，也是免稅嗎？
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2020-05-12
國際貨運(yùn)代理費(fèi)發(fā)票稅率問題：以前開給是6%增值稅專用發(fā)票，從7月份起他們說不能開增值稅專用發(fā)票，只能開增值稅普通發(fā)票（稅率欄“免稅”），這是為什么？ 原來收到的增值稅專用發(fā)票是可以抵扣的吧？
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2017-07-10
請(qǐng)教老師，房地產(chǎn)繳納增值稅需要計(jì)提嗎？我們開的增值稅租賃專用增值稅發(fā)票，繳納增值稅，分錄應(yīng)該怎么寫？需要計(jì)提嗎？
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2020-05-19
以前開具稅率16%的增值稅發(fā)票，要作廢，現(xiàn)在可以開稅率16%紅字負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？按購銷合同
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2019-11-22
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)，在免稅銷售額填寫數(shù)字，下面的稅款計(jì)算用填嗎？怎么填？
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2017-04-14