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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,專家顧問

2020-05-19 15:45

你好，同學(xué)。
增值稅不計(jì)提，你是預(yù)收時(shí)就直接確認(rèn)了的。
借 存款 
貸 預(yù)收賬款
應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅

對方正在輸入....... 追問

2020-05-19 15:48

我們先給對方開了增值稅專票，接著繳納增值稅，這個(gè)分錄怎么寫？

對方正在輸入....... 追問

2020-05-19 15:49

繳納銷項(xiàng)稅額，這個(gè)分錄怎么寫？

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 15:52

借 存款
貸 預(yù)收賬款
應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅

借 應(yīng)交稅  增值稅
貸 存款

對方正在輸入....... 追問

2020-05-19 15:53

一般納稅人呢？

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 15:55

一樣的，這里并無區(qū)別

對方正在輸入....... 追問

2020-05-19 15:57

進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)不是可以互相抵扣嗎？那未見增值稅科目是做什么用的？

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 15:58

你這是預(yù)交，同學(xué)。
你不是說你開了，然后預(yù)交了
你這抵扣是正常申報(bào)的時(shí)候，銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)差額 部分

對方正在輸入....... 追問

2020-05-19 16:02

不是預(yù)交，怎么寫分錄，我不是預(yù)交

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 16:04

借 應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷-進(jìn)的金額
貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅

借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅
貸 存款

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相關(guān)問題討論
你好 1. 可以申請專票的 2. 是的 要繳納增值稅 和附加稅的 3. 現(xiàn)在小規(guī)模都可以領(lǐng)取專票自開的。 所以 這個(gè)可以自己領(lǐng)取的
2020-06-28 16:21:48
你好，增值稅發(fā)票包括普通，專用發(fā)票
2016-09-02 15:12:00
負(fù)數(shù)就不需要繳納了
2022-04-08 07:29:36
只有專票才能抵扣增值稅，除了過路的電子發(fā)票和金稅盤的服務(wù)費(fèi)
2018-09-28 13:03:26
您好 小規(guī)模納稅人開增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票繳稅不一樣
2019-08-31 17:43:13
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