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老師你好咨詢一個(gè)問(wèn)題，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，假如研發(fā)支出費(fèi)用化50萬(wàn)，資本化是100萬(wàn)，但是還沒(méi)有形成無(wú)形資產(chǎn)，所得稅清算匯繳的時(shí)候加計(jì)扣除的金額
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2019-10-24
老師您好，高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用有29萬(wàn)，但利潤(rùn)是負(fù)數(shù)。如果做納稅調(diào)整后，研發(fā)費(fèi)用這個(gè)還可以加計(jì)扣除嗎？
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2020-03-14
老師研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除 沒(méi)說(shuō)一定要高新技術(shù)企業(yè)對(duì)嗎？我們高新證書(shū)23年底過(guò)期了 研發(fā)費(fèi)用能加計(jì)扣除嗎
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2024-03-22
自行研究開(kāi)發(fā)無(wú)形資產(chǎn)，研究階段計(jì)提專(zhuān)用設(shè)備的折舊記哪？符合資本化條件后計(jì)提的專(zhuān)用設(shè)備折舊記哪
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2019-03-06
老師你好 公司研發(fā)采購(gòu)的化學(xué)用品計(jì)入什么科目啊 分批領(lǐng)用 研發(fā)半成品還進(jìn)行銷(xiāo)售了 怎么記賬 結(jié)轉(zhuǎn)啊
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2020-09-24
老師匯算清繳里面研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表填寫(xiě)研發(fā)費(fèi)用看的是科目余額表本期發(fā)生額的借方金額？
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2020-04-16
我企業(yè)是生產(chǎn)型中小企業(yè)，21年12月高企公示，18，19，20的研發(fā)費(fèi)用由中介機(jī)構(gòu)做了輔助賬，共申報(bào)15項(xiàng)專(zhuān)利，相應(yīng)的賬務(wù)需要處理嗎？比如記入無(wú)形資產(chǎn)之類(lèi)的？怎么處理？
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2022-01-27
老師，因研發(fā)費(fèi)用產(chǎn)生的以前年度虧損在今年盈利后彌補(bǔ)怎么做分錄
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2024-01-10
2021年的賬目已經(jīng)結(jié)賬了，但是很多研發(fā)費(fèi)用計(jì)入在了別的科目，現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)賬應(yīng)該怎么處理？
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2022-02-21
高新研發(fā)費(fèi)用占總收入及高新收入占總收入比例，這兩個(gè)總收入包括營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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2022-02-16
老師 我們采購(gòu)了一批做井蓋的原材料 是用來(lái)研發(fā)新品井蓋的 發(fā)票也收到了 那么我做的時(shí)候是進(jìn)原材料 的 那我想把這個(gè)原材料進(jìn)入到研發(fā)費(fèi)用 應(yīng)該怎么做分錄呢？
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2019-06-04
請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，稅務(wù)老師要求研發(fā)設(shè)備一次性折舊，但是會(huì)計(jì)上還是按月計(jì)提折舊，研發(fā)費(fèi)用企業(yè)也是按照會(huì)計(jì)上的進(jìn)行加計(jì)扣除，然后就會(huì)出現(xiàn)匯算清繳上的折舊小于研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的折舊，企業(yè)匯算就報(bào)錯(cuò)了，稅務(wù)老師就要求研發(fā)費(fèi)用加計(jì)要小于折舊調(diào)整那張表的金額，企業(yè)需要怎么做呢？
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2025-05-12
老師??，研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除是匯算清繳做嗎？還是季度申報(bào)時(shí)就扣除？
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2022-07-05
研發(fā)費(fèi)用是一級(jí)科目嗎？屬于資產(chǎn)負(fù)債表還是利潤(rùn)表？
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2021-05-21
老師，我們有一筆研發(fā)費(fèi)用，對(duì)方已經(jīng)給我們開(kāi)發(fā)票了，我們也進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣入賬了，但是對(duì)方又以現(xiàn)金退給我們了他，然后也存到基本戶了，那么我們這筆現(xiàn)金應(yīng)該怎么做賬呢？
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2021-10-09
你好，現(xiàn)在在填第二季度高企季報(bào)，季報(bào)表上的【研發(fā)加計(jì)扣除所得稅減免】這一項(xiàng)，可以這樣理解嗎，研發(fā)費(fèi)用20萬(wàn)，加計(jì)扣除金額是20萬(wàn)*100%=20萬(wàn)，那么這里【研發(fā)加計(jì)扣除所得稅減免】就填20萬(wàn)，是嗎
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2023-09-18
第三季度報(bào)稅時(shí)沒(méi)用加計(jì)扣除，現(xiàn)稅務(wù)局讓“應(yīng)享未享研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除”要求寫(xiě)份自查報(bào)告，這個(gè)應(yīng)該怎么寫(xiě)？（小公司，所以我都是第二年企業(yè)所得稅年度匯繳時(shí)才做加計(jì)扣除的）
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2022-11-15
老師，你好，我們公司注冊(cè)地址在深圳，廈門(mén)有部分同事辦公，廈門(mén)同事想在廈門(mén)交社保，可以找相關(guān)機(jī)構(gòu)代交社保，讓他們開(kāi)票給我們做賬嗎，我們公司是軟件企業(yè)，有研發(fā)費(fèi)用，這樣操作，廈門(mén)同事研發(fā)的項(xiàng)目是否能夠正常申報(bào)研發(fā)費(fèi)用呢？
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2022-06-30
15.根據(jù)企業(yè)所得稅研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的相關(guān)規(guī)定，下列表述中正確的有（ ）。 A.企業(yè)用于研發(fā)活動(dòng)的儀器、設(shè)備， 符合稅法規(guī)定且選擇加速折舊優(yōu)惠政策的， 在享受研發(fā)費(fèi)用稅前加 計(jì)扣除政策時(shí)，就稅前扣除的折舊部分計(jì)算加計(jì)扣除 B.失敗的研發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用不可享受稅前加計(jì)扣除政策 C.企業(yè)委托境外機(jī)構(gòu)或個(gè)人進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用，不得加計(jì)扣除 D.企業(yè)委托境內(nèi)外部機(jī)構(gòu)或個(gè)人進(jìn)行研發(fā)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用， 按照費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額的 80%計(jì)入委托方研 發(fā)費(fèi)用并計(jì)算加計(jì)扣除，受托方不得再進(jìn)行加計(jì)扣除 多選題
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2024-02-05
比如是付某公司報(bào)關(guān)費(fèi)用的，付款方式是現(xiàn)金300，轉(zhuǎn)帳1700，分錄時(shí)科目名稱 庫(kù)存現(xiàn)金，借記300；隔行科目名稱 銀行存款，借記1700，隔行科目名稱 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸記2000，不是這樣分錄才相應(yīng)金額的嗎？
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2017-02-04