1515601416 追問(wèn)

2022-02-21 15:22

是要在財(cái)務(wù)軟件里面調(diào)整嗎？還是只要在匯算清繳的表格里面調(diào)整？老師有沒(méi)有具體的方法？

李霞老師 解答

2022-02-21 15:24

你好，嗯我建議你啊，你最好是反結(jié)帳，調(diào)整一下原來(lái)的憑證，嗯，因?yàn)槟氵@個(gè)研發(fā)費(fèi)用吧，你這個(gè)后期肯定是要申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)的，你若申請(qǐng)的話，你這個(gè)憑證做的不合適，你后期還是要改賬的，你都不如現(xiàn)在返回去重新修改一下費(fèi)用，把費(fèi)用直接轉(zhuǎn)到研發(fā)費(fèi)用里面，然后呢，修改一下第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表。

1515601416 追問(wèn)

2022-02-21 15:28

就是已經(jīng)申報(bào)了高企的，也要去調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表嗎？

李霞老師 解答

2022-02-21 15:29

已經(jīng)申報(bào)了高企了，它后期可能也會(huì)抽查你的賬務(wù)呀。

1515601416 追問(wèn)

2022-02-21 15:31

所得稅如果第四季度已經(jīng)扣款了，應(yīng)該怎么修改？

李霞老師 解答

2022-02-21 15:50

嗯，你在更正一下就可以啊，你扣款的話也是可以更正的，

1515601416 追問(wèn)

2022-02-21 19:26

這個(gè)是否需要到稅務(wù)局大廳更正還是電子稅局就可以了

李霞老師 解答

2022-02-21 19:49

可以在電子稅務(wù)局更正的