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梁老師2019年直播精講班 第六章【2017考題·綜合題】 戊化工公司擬進(jìn)行一項(xiàng)固定資產(chǎn)投資，以擴(kuò)充生產(chǎn)能力，現(xiàn)有X、Y、Z三個(gè)方案?jìng)溥x，相關(guān)資料如下：資料一、資料二省略......... 資料三：Y方案需要投資固定資產(chǎn)300萬(wàn)元，不需要安裝就可以使用，預(yù)計(jì)使用壽命為8年，期滿無(wú)殘值。預(yù)計(jì)每年?duì)I業(yè)現(xiàn)金凈流量為50萬(wàn)元。經(jīng)測(cè)算，當(dāng)折現(xiàn)率為6%時(shí)，該方案的凈現(xiàn)值為10.49萬(wàn)元；當(dāng)折現(xiàn)率為8%時(shí)，該方案的凈現(xiàn)值為－12.67萬(wàn)元。求Y方案內(nèi)含報(bào)酬率 老師，能不能用：流,出=流入 解出此題 300=50*（P/A，X，8）
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2020-03-10
代開專票增值稅先預(yù)繳的增值稅，然后每月確認(rèn)一部分增值稅在貸方所以會(huì)在借方余額會(huì)在借方這種情況要把余額重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目嗎小規(guī)模
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2017-09-03
11.簡(jiǎn)答題(30 分) 某公司欲購(gòu)置一臺(tái)設(shè)備，銷售方提出兩種付款方案，具體如下: 甲方案，第1年年初付款12萬(wàn)元，從第1年開始每年年末付款24萬(wàn)元，連續(xù)支付4次; 乙方案，前3年不付款，后6每年年初付款24萬(wàn)元。 要求:假設(shè)按年計(jì)算的折現(xiàn)率為10%，分別計(jì)算兩個(gè)方案的付款現(xiàn)值，最終確定應(yīng)該選擇哪個(gè)方案?(計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù)，用萬(wàn)元表示)(P/A,10%,2) =1.7355;(P/A,10%,4)=3.1699;(P/A,10%,8)=5.3349
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2022-11-29
我是增值稅一般納稅人，2019年3月底發(fā)生增值稅銷售行為，并開具增值稅專用發(fā)票。4月3日，購(gòu)買方告知，需要將貨物退回，此時(shí)，我方尚未將增值稅專用發(fā)票交付給購(gòu)買方。請(qǐng)問我應(yīng)當(dāng)如何開具發(fā)票？
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2016-11-29
甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,使用的增值稅稅率為16%。甲公司接受乙公司投資轉(zhuǎn)入的原材料一批,賬面價(jià)值100 000元,投資協(xié)議約定的價(jià)值120 000元,假定投資協(xié)議約定的價(jià)值與公允價(jià)值相符,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額由投資方支付,并開具了增值稅專用發(fā)票,該項(xiàng)投資沒有產(chǎn)生資本溢價(jià)。甲公司實(shí)收資本應(yīng)增加( )元。 A.100 000 B.117 000 C.120 000 D.139200 參考答案D,請(qǐng)問下這題為什么包含增值稅呢？
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2019-03-11
這道題答案不對(duì)吧？方案二是不是應(yīng)該是6年年金
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2021-07-27
上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候金額多計(jì)提了1萬(wàn)，本月發(fā)現(xiàn)了是不是需要紅沖，重新結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)正確的如：上月：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000 本月（紅沖)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -1000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 -1000 修改：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100
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2020-05-30
一棟生產(chǎn)用房改用于集體福利，原值為2000000(增值稅已經(jīng)全部轉(zhuǎn)出)，累計(jì)折舊130000元，凈額為1870000元，
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2022-09-27
購(gòu)買方買配件不需要銷售方開具發(fā)票，請(qǐng)問下購(gòu)買方次月申報(bào)增值稅，增值稅申報(bào)表里需要申報(bào)此未開票收入嗎？
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2018-12-10
賣方是否有義務(wù)為買方開具增值稅專用發(fā)票
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2015-11-19
某企業(yè)年初的資本結(jié)構(gòu)如下所示 資金來源 長(zhǎng)期債券（年利率6%） 500萬(wàn)元 優(yōu)秀股（年利率10%）100萬(wàn)元 普通股（8萬(wàn)股） 400萬(wàn)元 合計(jì) 1000萬(wàn)元 普通股每股面值50元，今年期望每股股利5元，預(yù)計(jì)以后每年股利率將增長(zhǎng)2%，發(fā)行各種證券的籌資費(fèi)率均為1%，該企業(yè)所得稅稅率為25%。 該企業(yè)擬增資500萬(wàn)元，有兩個(gè)備選方案： 方案一：發(fā)行長(zhǎng)期債券500萬(wàn)元，年利率為8%，此時(shí)企業(yè)原普通股每股股利將增長(zhǎng)到6元，以后每年的股利率仍可增長(zhǎng)2%。 方案二：發(fā)行長(zhǎng)期債券200萬(wàn)元，年利率為7%，同時(shí)以每股60元的價(jià)格發(fā)行普通股300萬(wàn)元，普通股每股股利將增長(zhǎng)到5.5元，以后每年的股利率仍將增長(zhǎng)2% 1.計(jì)算該企業(yè)年初的綜合資本成本 2.分別計(jì)算方案一、方案二的綜合資本成本并作出決策。
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2022-03-31
方是一般納稅人，對(duì)方開增值稅普票，能否抵扣？
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2017-08-07
委托代銷的委托方和受托方的增值稅怎么算
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2018-06-27
5.某電梯銷售公司，系增值稅一般納稅人，銷售增值稅率為13%，安裝增值稅率為9%，主營(yíng)電梯銷售，兼營(yíng)電梯安裝。銷售一批電梯總價(jià)760萬(wàn)元，其中電梯銷售560萬(wàn)元(購(gòu)進(jìn)520萬(wàn)元)，安裝費(fèi)用200萬(wàn)元。請(qǐng)做出簽訂合同的具體籌劃方案，并算出節(jié)稅額。
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2021-11-12
請(qǐng)問老師：一般人企業(yè)年末的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 以下是賬面余額：結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫？謝謝 1.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 借方：39496.76 2.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額： 借方：426212.15 3.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅：借方：38028.45 4.應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額： 貸方：424743.84，以上是賬面余額，結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫
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2022-03-01
10月份的增值本期已繳納稅金填錯(cuò)了，去當(dāng)?shù)貒?guó)稅改過的。但是網(wǎng)上申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)沒改沒改，我自己修正了，提交是選擇繼續(xù)提交。這樣做有沒有錯(cuò)，為什么去國(guó)稅局改了，系統(tǒng)卻沒有改
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2017-06-26
東方實(shí)業(yè)因業(yè)務(wù)發(fā)展需要擬購(gòu)入一套設(shè)備?，F(xiàn)有甲乙兩方案可供選擇: 一甲方案:投資20萬(wàn)元,使用壽命5年,采用直線法計(jì)提折舊, 設(shè)備無(wú)殘值;5年中每年銷售收入8萬(wàn)元,付現(xiàn)成本3萬(wàn)元。 -乙方案:投資24萬(wàn)元,使用壽命5年,采用直線法計(jì)提折舊, 預(yù)計(jì)殘值收入4萬(wàn)元;5年中每年銷售收入10萬(wàn)元,付現(xiàn)成本第一年 4萬(wàn)元,以后逐年增加修理費(fèi)2000元,另需墊支營(yíng)運(yùn)資金3萬(wàn)元。 (所得稅率40%,資金率百分之十
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2021-10-24
對(duì)方開給我方單位的增值稅發(fā)票怎么查詢呢
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2019-12-10
要是增值稅專票開給對(duì)方，而對(duì)方?jīng)]錢打過來
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2021-02-26
甲公司2016年12月2日購(gòu)一臺(tái)需要安裝的設(shè)備，款項(xiàng)100萬(wàn)元已付，增值稅13萬(wàn)元，另支付安裝費(fèi)10萬(wàn)元，12月17日達(dá)到可使用狀態(tài)，預(yù)計(jì)可使用11年，預(yù)計(jì)凈殘值為0，2019年4月6日，對(duì)設(shè)備更新改造，替換下來一個(gè)零件，該零件原值22萬(wàn)元（包含在設(shè)備購(gòu)置款100萬(wàn)元中）替換下來的零件沒有使用價(jià)值，直接按垃圾處置，此外，替換上去的新零件24萬(wàn)元，此外，還發(fā)生更新改造費(fèi)8萬(wàn)元，改造于2020年4月16日完成，改造完成后，預(yù)計(jì)使用10年，預(yù)計(jì)凈殘值為1萬(wàn)元，2022年11月17日出售該設(shè)備，發(fā)生相關(guān)費(fèi)用為5萬(wàn)元，出售價(jià)款為80萬(wàn)元，增值稅13.6萬(wàn)，不考慮其他相關(guān)費(fèi)用，一直采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊，要求，做出相關(guān)賬務(wù)處理。
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2021-12-02