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老師，小規(guī)模企業(yè)，符合生活服務(wù)業(yè)免稅政策，第三季度開發(fā)票為1%稅率，做賬是借銀行存款101，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100，應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅1，增值稅減免 借應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅1貸營(yíng)業(yè)外收入1 實(shí)際應(yīng)該是免稅稅率的，報(bào)增值稅是填寫其他免稅收入101，免稅稅額3.03，但是賬面和申報(bào)的收入數(shù)累計(jì)數(shù)和稅額累計(jì)數(shù)不同，請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整賬面
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2020-11-03
1.一般納稅人給小規(guī)模納稅人開增值稅普票化肥的稅率是10%對(duì)嗎，小規(guī)模納稅人再批發(fā)零售出去是按3%開票對(duì)嗎？2.根據(jù)財(cái)稅2001 113號(hào)文，批發(fā)零售農(nóng)藥是免增值稅的，生產(chǎn)農(nóng)藥環(huán)節(jié)是不免增值稅的對(duì)嗎？我收到一些供應(yīng)商的發(fā)票都是有增值稅的，那我們?cè)儋u出去開免稅發(fā)票是對(duì)的嗎？3.化肥要征增值稅，農(nóng)藥免增值稅，那如何申報(bào)?；嗜绻落N售額未達(dá)到3萬(wàn)，農(nóng)藥超過(guò)3萬(wàn)，還要交增值稅嗎？如果化肥超過(guò)3萬(wàn)，農(nóng)藥也超過(guò)3萬(wàn)，是只針對(duì)化肥交增值稅嗎？
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2018-07-24
老師好！我公司上月轉(zhuǎn)讓了一筆專利技術(shù)出去，免稅的，電子稅務(wù)局已經(jīng)做了這筆免稅申報(bào)了，賬上要怎么做了，增值稅已經(jīng)免了，賬上還要體現(xiàn)出這筆增值稅的賬務(wù)處理嗎
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2019-11-20
小規(guī)模企業(yè)月開票3??萬(wàn)以內(nèi)免征增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加，1、免征的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎？2、免征的城建稅及教育費(fèi)附加需先計(jì)提后再轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入科目嗎？
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2017-10-23
老師：我們是小規(guī)模食品加工的，今年湖北武漢不是免增值稅嗎？延長(zhǎng)到2020年12月份，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)免增值稅的不含稅銷售額有沒(méi)有規(guī)定，正常情況下小規(guī)模月度10萬(wàn)以內(nèi)免稅
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2020-06-11
請(qǐng)問(wèn)，賣吃蔬菜的個(gè)體工商戶自產(chǎn)自銷蔬菜，超了30萬(wàn)了，增值稅稅報(bào)表里的免稅銷售額的其中應(yīng)該填哪個(gè)項(xiàng)目？增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里的免稅性質(zhì)填哪一項(xiàng)呢？
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2020-07-01
月末按規(guī)定計(jì)算本月應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅金1280
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2022-07-17
勞務(wù)大清包450含稅，請(qǐng)問(wèn)稅要扣除多少？
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2019-06-28
小規(guī)模工程監(jiān)理咨詢公司應(yīng)該上稅
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2021-05-04
上月培訓(xùn)收入7萬(wàn)元，請(qǐng)問(wèn)如何交稅
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2019-02-23
未交稅費(fèi)，和期末留抵不一樣怎么辦？
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2018-08-15
老師，問(wèn)下稅控盤百旺和航天哪個(gè)好
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2018-11-30
免征增值稅，一般納稅人，非營(yíng)利機(jī)構(gòu)，存不存在增值稅稅負(fù)問(wèn)題？？？企業(yè)所得稅稅負(fù)存在嗎？？
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2016-06-17
老師表四的增值稅稅額遞減表里加計(jì)遞減情況和增值稅減免申報(bào)明細(xì)表是一回事嗎？
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2019-10-16
小規(guī)模納稅人享受免征增值稅，2018年至今應(yīng)交增值稅貸方科目沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在該怎么處理
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2020-07-07
小規(guī)模每個(gè)月免3萬(wàn)增值稅發(fā)票如果月超過(guò)3萬(wàn)，但季度不超9萬(wàn)，那要不要繳增值稅？
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2019-01-17
小規(guī)模含稅18000，增值稅524.27.，城建稅怎么填寫啊，一般增值稅，免抵稅額，填哪列[Face:5][Face:5][Face:5]
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2018-10-10
您好 請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅企業(yè)，月銷售額低于10萬(wàn)，免交增值稅，那這筆增值稅是作為收入嗎
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2019-06-13
金稅盤減免怎么做？借增值稅，還是增設(shè)一個(gè)減免稅？ 民辦非也要增設(shè)？ 老師回答最后一個(gè)問(wèn)題就好 前面的已經(jīng)知道了 民辦要不要增設(shè)？
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2019-10-15
老師小規(guī)模納稅人公司稅務(wù)局代開的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模納稅人之前增值稅都是3個(gè)點(diǎn)，現(xiàn)在不是疫情減免政策，減免到1個(gè)點(diǎn)，減免的這兩個(gè)點(diǎn)金額需要做賬嗎？
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2021-12-12