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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2019-10-15 15:43

小規(guī)模嗎
應交稅費-應交增值稅就可以
借應交稅費-應交增值稅借管理費用負數

. 追問

2019-10-15 15:54

好的好的。我直接借增值稅，貸銀行存款可以吧？

郭老師 解答

2019-10-15 15:56

做個購買借管理費用貸銀存
然后全額抵扣借應交稅費-應交增值稅借管理費用負數

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相關問題討論
借：管理費用 貸：銀行存款等 抵減增值稅時，做 借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款） 【小規(guī)模納稅人使用應交稅費—應交增值稅科目】 貸：管理費用 一般納稅人的話需要增設應交稅費——應交增值稅（減免稅款）
2019-10-15 15:14:40
增值稅，附加稅都可以減免。
2020-05-22 10:57:32
你好，剛咨詢稅務局 如果是一般納稅人填在附表4 第一行，小規(guī)模的話填在主表的16行
2020-01-02 11:45:29
借；應交稅費——未交增值稅，貸；應交稅費——應交增值稅（減免稅款）
2020-05-12 10:24:28
增值稅減免是指在符合條件的情況下，對部分產品和服務減免部分或全部稅款的政策。金稅盤是國家稅務總局發(fā)布的一款稅務電子稅控設備，其產品用于實現電子開具增值稅專用發(fā)票，增票購物等稅收計算業(yè)務。根據國家相關政策，在符合減免條件的情況下，可以通過金稅盤進行稅收抵扣。例如，汽車生產企業(yè)可以在金稅盤上申請廠家零部件減免，符合條件的零部件可以享受增值稅減免。另外，國家還出臺了其他增值稅減免政策，企業(yè)可以根據實際情況，在金稅盤上申請稅收抵扣。
2023-02-20 15:25:43
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