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請老師幫看上傳圖表，以前年度一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，我12月也交了6萬多的增值稅，也沒做在“未交稅金”里， 1.各明細科目的借、貸代表什么？ 2.我應如何把各明細科目結(jié)轉(zhuǎn)到“未交稅費里”？
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2018-02-11
工程施工企業(yè)，當月沒有銷項，當月認證的進項發(fā)票，月底要不要轉(zhuǎn)入未交增值稅
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2019-10-01
一般納稅人轉(zhuǎn)出的未交增值稅是根據(jù)本月的銷項減去本月進項和上月留抵的余額，是嗎？
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2018-01-16
你好 建筑企業(yè)，之前沒有確認收入，所以一直未交增值稅，現(xiàn)在稅務(wù)通知補稅，現(xiàn)已補稅成功，請分錄怎么做呢，后期增值稅報表怎么填呢
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2020-06-19
這個月有減免稅額金稅盤和維護費，結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時還要把它結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2017-09-06
老師 您好，現(xiàn)在小規(guī)模公司開具的普通發(fā)票是免稅發(fā)票，分錄還需做未交增值稅金額嗎？
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2022-09-16
老師我想問下就是我的進項大于銷項,我的進項留底了 我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后,我的未交是負數(shù),我在財務(wù)報表上,未交稅金就是負的
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2016-04-13
您好老師，一般納稅人每月底都要結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項嗎，一定要設(shè)置未交增值稅科目嗎？剛接手的會計工作，以前的人都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過，現(xiàn)在進項和銷都有幾百萬的余額
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2019-07-26
就增量留抵退稅賬務(wù)處理問題為啥貸方是進項稅轉(zhuǎn)出而不是未交增值稅呢
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2022-05-12
剛才問你的進項稅抵扣，做賬時是不用管是否認證的，按銷項減進項，月末轉(zhuǎn)入未交增值稅。如果是本月15號之后認證的進項稅那不是過了申報期嗎？要下月才能申報啊？本月就抵扣不了了啊？是嗎。
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2017-03-04
金稅盤結(jié)轉(zhuǎn)減免稅款分錄怎么寫，金稅盤購買480元結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄怎么寫
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2019-03-27
老師，我福利費抵扣了進項稅，我又轉(zhuǎn)出了， 借:管理費用-福利費 貸:進賬稅額轉(zhuǎn)出 后面還要不要做個分錄，轉(zhuǎn)到未交增值稅里呢？ 借:進賬稅額轉(zhuǎn)出 貸:未交增值稅
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2016-09-29
我們之前的未交增值稅 季度末時都轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了 現(xiàn)在出了一個政策是4月12月減免 是不是和我們每個季度沒超過45萬收入的小規(guī)模企業(yè)也沒啥關(guān)系？
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2022-03-31
老師，應交稅費——末交增值稅與應交增值稅——應交增值稅-轉(zhuǎn)出末交增值稅這科目是借增貸減還是借減貸增？
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2016-12-13
12月有兩張專票已做報銷，但是未認證，今天認證了，那是不是12月這兩張的計入費用多了稅額的部分，需要在17年做以前年度損益調(diào)整，并轉(zhuǎn)出未交增值稅？
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2017-01-23
我想咨詢一下，我是一個給化工廠供水的公司，増值稅，企業(yè)所得稅，城建，印花都正常交，現(xiàn)稅務(wù)總局收土地使用稅（因我公司名下租農(nóng)村集體用地修的蓄水池，但這個蓄水池土地政府也批成水利設(shè)施工程用地了，水利工程設(shè)施是免土地使用稅的）想問老師怎么給稅務(wù)溝通
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2019-06-18
我想咨詢一下，我做賬的時候應交稅費_應交增值稅未計提，直接記 借：應交稅費_應交增值稅_已交稅金 貸：銀行存款 現(xiàn)在報表出現(xiàn)負數(shù)如何調(diào)賬，謝謝老師！
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2023-07-11
老師19年確認收入兩筆，沒開票，沒收到錢。20年三月份的時候收到兩筆錢，19年一筆，18年一筆（做賬是借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整，銷項稅），然后開票19年的兩筆+18年的一筆都開了，因為和稅務(wù)局出的繳費金額不一樣，未交增值稅調(diào)賬，借：轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：未交增值稅，然后明細表顯示轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額是負數(shù)，18年的這筆款的增值稅3月份交了，單明細表上銷項稅貸方有余額，這兩樣我需要進行什么操作嗎？
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2020-04-17
老師好，我公司12月進項大于銷項，且有進項轉(zhuǎn)出，請問：12月末賬上的未交增值稅期末數(shù)是不是就會在借方，且就是增值稅申報表上的期末留抵稅額對嗎
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2021-01-18
老師好，房地產(chǎn)一般納稅人，之前開具3%不征稅增值稅普通發(fā)票，已繳的增值稅掛在未交增值稅科目，現(xiàn)在竣工了，要結(jié)轉(zhuǎn)收入，開具9%增值稅發(fā)票，這個做賬要怎么做?。客恋乜钍强梢缘譁p銷售額？
11/259
2023-02-16