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一般納稅人轉(zhuǎn)出的未交增值稅是根據(jù)本月的銷項(xiàng)減去本月進(jìn)項(xiàng)和上月留抵的余額，是嗎？
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2018-01-16
你好 建筑企業(yè)，之前沒(méi)有確認(rèn)收入，所以一直未交增值稅，現(xiàn)在稅務(wù)通知補(bǔ)稅，現(xiàn)已補(bǔ)稅成功，請(qǐng)分錄怎么做呢，后期增值稅報(bào)表怎么填呢
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2020-06-19
這個(gè)月有減免稅額金稅盤(pán)和維護(hù)費(fèi)，結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)還要把它結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2017-09-06
老師 您好，現(xiàn)在小規(guī)模公司開(kāi)具的普通發(fā)票是免稅發(fā)票，分錄還需做未交增值稅金額嗎？
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2022-09-16
老師我想問(wèn)下就是我的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),我的進(jìn)項(xiàng)留底了 我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后,我的未交是負(fù)數(shù),我在財(cái)務(wù)報(bào)表上,未交稅金就是負(fù)的
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2016-04-13
您好老師，一般納稅人每月底都要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)嗎，一定要設(shè)置未交增值稅科目嗎？剛接手的會(huì)計(jì)工作，以前的人都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)和銷都有幾百萬(wàn)的余額
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2019-07-26
就增量留抵退稅賬務(wù)處理問(wèn)題為啥貸方是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出而不是未交增值稅呢
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2022-05-12
剛才問(wèn)你的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，做賬時(shí)是不用管是否認(rèn)證的，按銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)，月末轉(zhuǎn)入未交增值稅。如果是本月15號(hào)之后認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅那不是過(guò)了申報(bào)期嗎？要下月才能申報(bào)啊？本月就抵扣不了了啊？是嗎。
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2017-03-04
金稅盤(pán)結(jié)轉(zhuǎn)減免稅款分錄怎么寫(xiě)，金稅盤(pán)購(gòu)買(mǎi)480元結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄怎么寫(xiě)
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2019-03-27
老師，我福利費(fèi)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅，我又轉(zhuǎn)出了， 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出 后面還要不要做個(gè)分錄，轉(zhuǎn)到未交增值稅里呢？ 借:進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出 貸:未交增值稅
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2016-09-29
我們之前的未交增值稅 季度末時(shí)都轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入了 現(xiàn)在出了一個(gè)政策是4月12月減免 是不是和我們每個(gè)季度沒(méi)超過(guò)45萬(wàn)收入的小規(guī)模企業(yè)也沒(méi)啥關(guān)系？
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2022-03-31
沒(méi)有生產(chǎn)放假的，計(jì)提的制造費(fèi)要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本
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2018-03-05
公司安裝生產(chǎn)設(shè)備的工時(shí)費(fèi)用應(yīng)該記入哪項(xiàng)科目中呢？
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2019-01-05
我想咨詢一下，我做賬的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅未計(jì)提，直接記 借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金 貸：銀行存款 現(xiàn)在報(bào)表出現(xiàn)負(fù)數(shù)如何調(diào)賬，謝謝老師！
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2023-07-11
我想咨詢一下，我是一個(gè)給化工廠供水的公司，増值稅，企業(yè)所得稅，城建，印花都正常交，現(xiàn)稅務(wù)總局收土地使用稅（因我公司名下租農(nóng)村集體用地修的蓄水池，但這個(gè)蓄水池土地政府也批成水利設(shè)施工程用地了，水利工程設(shè)施是免土地使用稅的）想問(wèn)老師怎么給稅務(wù)溝通
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2019-06-18
一般納稅人公司，之前的會(huì)計(jì)計(jì)提增值稅時(shí)，是借轉(zhuǎn)出未交，貸未交現(xiàn)在我不想這樣掛著賬，要怎么調(diào)整
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2019-10-24
1.假設(shè)12月末。A企業(yè)各有關(guān)損益類賬戶的發(fā)生額如下： ?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入85000元 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本48000 銷售費(fèi)用4200元 ?稅金及附加 1500元 管理費(fèi)用1300元 財(cái)務(wù)費(fèi)用800元 營(yíng)業(yè)外收入3600元 營(yíng)業(yè)外支出9000元 其他業(yè)務(wù)收入4200元 其他業(yè)務(wù)成本3000元 投資收益2000元 2按以上利潤(rùn)總額的25%計(jì)提本月應(yīng)交所得稅。 ?3.結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用到“本年利潤(rùn)”賬戶 ?4.按當(dāng)年凈利潤(rùn)的10%的比例提取法定盈余公積金 ?5. 按當(dāng)年凈利潤(rùn)的50%的比例向股東分配利潤(rùn)。尚未支付。 ? 要求： ?1.分別計(jì)算12月份的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，利潤(rùn)總額，以及企業(yè)凈利潤(rùn)。 ?2根據(jù)資料編制會(huì)計(jì)分錄。
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2022-05-17
12月有兩張專票已做報(bào)銷，但是未認(rèn)證，今天認(rèn)證了，那是不是12月這兩張的計(jì)入費(fèi)用多了稅額的部分，需要在17年做以前年度損益調(diào)整，并轉(zhuǎn)出未交增值稅？
1/873
2017-01-23
老師，應(yīng)交稅費(fèi)——末交增值稅與應(yīng)交增值稅——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出末交增值稅這科目是借增貸減還是借減貸增？
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2016-12-13
老師好，房地產(chǎn)一般納稅人，之前開(kāi)具3%不征稅增值稅普通發(fā)票，已繳的增值稅掛在未交增值稅科目，現(xiàn)在竣工了，要結(jié)轉(zhuǎn)收入，開(kāi)具9%增值稅發(fā)票，這個(gè)做賬要怎么做??？土地款是可以抵減銷售額？
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2023-02-16