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老師，這道題的答案，為什么是遞延所得稅資產(chǎn)的貸方發(fā)生額增加所得稅費(fèi)用呢？“遞延所得稅資產(chǎn)”不是資產(chǎn)性質(zhì)的科目么，應(yīng)該是借方表示增加呀
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2019-02-14
遞延所得稅分錄是做在當(dāng)年還是明年匯算清繳的時(shí)候啊，比如企業(yè)18年提了壞賬，那么借 遞延所得稅資產(chǎn)。 貸所得稅費(fèi)用的分錄是做在18年，還是19年啊，
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2018-12-29
技術(shù)入資完之后進(jìn)行個(gè)人所得稅的遞延納稅，可以遞延到股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)再繳納個(gè)稅。如果公司沒有產(chǎn)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓直接進(jìn)行注銷，是否還需要繳納這筆個(gè)稅
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2021-03-01
某工程項(xiàng)目現(xiàn)需投入 3 億元，如延期一年，建設(shè)投入將增加 10%。假設(shè)利率是 5%，則延遲造成投入現(xiàn)值增加額為（ ）。具體是怎么計(jì)算的，涉及財(cái)管哪些知識(shí)點(diǎn)
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2024-09-05
老師會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)綜合題有所得稅的問題，遞延所得稅。但是題目中沒給所得稅稅率。我算遞延所得稅數(shù)的時(shí)候沒乘以稅率。分錄寫對(duì)了。數(shù)錯(cuò)了給分嗎？
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2022-09-11
老師，你幫我看一下為什么第17道題不用算，那個(gè)遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)，是什么時(shí)候用到啊，好像都分不清楚這里，什么叫應(yīng)納稅所得額，什么叫應(yīng)交所得稅？什么叫做所得稅費(fèi)用？又什么時(shí)候采用的剩所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)呢？
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2020-06-10
甲企業(yè)2022年應(yīng)納稅所得額為500萬元，適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，遞延所得稅資產(chǎn)期初余額為5萬元，期末余額為10萬元，無遞延所得稅負(fù)債，假定遞延所得稅資產(chǎn)的發(fā)生額均與所得稅費(fèi)用有關(guān)，則該企業(yè)2022 年應(yīng)交所得稅為()萬元。 A. 115 B. 125 C. 130 D.122
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2022-04-09
關(guān)于遞延收益的問題，我司現(xiàn)在每個(gè)月攤銷遞延收益10w，假如利潤表的利潤是30w，其中10w是遞延收益的營業(yè)外收入。那么所得稅費(fèi)用是：30*0.25=7.5w，還是20*0.25=5，這分?jǐn)偟?0w是否需要繳納所得稅，如果不需繳納，是否要填一份免稅資料還是？具體怎樣操作
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2017-10-25
老師，延期去年4季度所得稅，今年所得稅匯算清繳怎么填，填欠稅嗎| 老師，不繳納，不知道匯算清繳報(bào)表里怎么填 老師這個(gè)就是延緩的金額，這么填對(duì)嗎？ 老師這個(gè)延期到今年繳費(fèi)呢，實(shí)際繳納不包括欠稅的部分，那填表還是得體現(xiàn)欠稅啊
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2022-03-23
老師您好，我想問 以前年度多分?jǐn)偭诉f延收益到營業(yè)外收入科目中， 現(xiàn)在可以做以下調(diào)整嗎？ 1. 借 以前年度損益調(diào)整 貸 遞延收益 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整（虧損中不涉及所得稅） 2.現(xiàn)在補(bǔ)分?jǐn)偅?借遞延收益 貸 以前年度損益調(diào)整嗎？
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2020-08-20
2019新政府會(huì)計(jì)下，科目余額表中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、財(cái)政撥款結(jié)余、非財(cái)政撥款結(jié)余應(yīng)分別如何填列？
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2019-09-27
老師，這個(gè)題計(jì)算我也懂，但不是說內(nèi)部無形資產(chǎn)取得時(shí)享有稅收優(yōu)惠的，只是取得時(shí)不確認(rèn)遞延嗎？可計(jì)算的是2016年末的差異了，為什么還是不確認(rèn)遞延？
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2019-06-28
老師，我覺得此題里，雖然乙公司延遲10日交付，但是甲公司在此期間，并沒有催告其交付，所以我覺得甲公司不可以以延遲履行為依據(jù)，請(qǐng)問我這樣想對(duì)嗎？
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2020-05-05
正常的保修，應(yīng)該是按比例來計(jì)提銷售費(fèi)用并確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債，如果顧客花錢來延保年限，那應(yīng)怎么處理呢，收的錢和延保確認(rèn)的費(fèi)用應(yīng)該怎么記賬？
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2019-04-12
老師請(qǐng)問在計(jì)算應(yīng)交稅費(fèi)和遞延所得稅費(fèi)用的時(shí)候稅率的確定是怎么確定的 有的是應(yīng)交所得稅用以后稅率。有的是遞延所得稅費(fèi)用以后稅率
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2019-07-12
收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼資金如何入賬？借：銀行存款，貸：遞延收益。發(fā)放補(bǔ)貼時(shí) 借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款 同時(shí)借：遞延收益，貸營業(yè)外收入？是否要計(jì)入企業(yè)所得稅？
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2022-09-01
請(qǐng)問：填報(bào)所得稅申報(bào)表時(shí)，技術(shù)成果遞延納稅事項(xiàng)選擇“否”，填表時(shí)怎么還讓填A(yù)203000《技術(shù)成果投資入股企業(yè)所得稅遞延納稅備案表》呢？不填就審核不通過？
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2019-07-01
為什么這里是遞延所得稅負(fù)債，請(qǐng)舉出案例并用數(shù)據(jù)說明： 借：固定資產(chǎn)——原價(jià)（調(diào)整固定資產(chǎn)價(jià)值） 　貸：資本公積——年初 借：資本公積——年初 　貸：遞延所得稅負(fù)債
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2020-07-22
2010年某資產(chǎn)原值1000萬元，會(huì)計(jì)上直線法折舊5年，稅法上直線折舊4年，所得稅稅率0.25。2010年末關(guān)于遞延暫時(shí)性的會(huì)計(jì)分錄，2015年遞延暫時(shí)性的分錄呢
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2018-06-28
大家好，2019年啟用新的發(fā)票監(jiān)制章，2018年領(lǐng)的發(fā)票未用完，增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票需要換票嗎？ “由國家稅務(wù)總局統(tǒng)一印制的稅收票證在2018年12月31日后繼續(xù)使用。納稅人在用稅控設(shè)備可以延續(xù)使用?！眹叶悇?wù)總局統(tǒng)一印制的稅收票證是指哪些類型的發(fā)票？
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2019-05-09