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關(guān)于遞延收益的問題，我司現(xiàn)在每個月攤銷遞延收益10w，假如利潤表的利潤是30w，其中10w是遞延收益的營業(yè)外收入。那么所得稅費(fèi)用是：30*0.25=7.5w，還是20*0.25=5，這分?jǐn)偟?0w是否需要繳納所得稅，如果不需繳納，是否要填一份免稅資料還是？具體怎樣操作
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2017-10-25
老師，延期去年4季度所得稅，今年所得稅匯算清繳怎么填，填欠稅嗎| 老師，不繳納，不知道匯算清繳報表里怎么填 老師這個就是延緩的金額，這么填對嗎？ 老師這個延期到今年繳費(fèi)呢，實際繳納不包括欠稅的部分，那填表還是得體現(xiàn)欠稅啊
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2022-03-23
老師您好，我想問 以前年度多分?jǐn)偭诉f延收益到營業(yè)外收入科目中， 現(xiàn)在可以做以下調(diào)整嗎？ 1. 借 以前年度損益調(diào)整 貸 遞延收益 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整（虧損中不涉及所得稅） 2.現(xiàn)在補(bǔ)分?jǐn)偅?借遞延收益 貸 以前年度損益調(diào)整嗎？
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2020-08-20
公司是交通局下屬企業(yè)，原名運(yùn)輸公司，屬于嚴(yán)重虧損企業(yè)，有十多年沒有業(yè)務(wù)，只是每年驗營業(yè)執(zhí)照，沒有稅務(wù)登記，也沒有報過稅，現(xiàn)在因需要，局里想用這個執(zhí)照改一下名字，增加了出租客運(yùn)安全監(jiān)管業(yè)務(wù)，車載廣告業(yè)務(wù)，縣里用財政撥款，交通局通過政府采購夠勁一批車輛監(jiān)控設(shè)備，縣里對應(yīng)撥款對象是交通局，可是設(shè)備要由交通局劃撥到公司，現(xiàn)在設(shè)備已經(jīng)安裝到出租車和公交車上，請問我們需要走什么財務(wù)手續(xù)？具體分錄怎么做？這樣固定資產(chǎn)是不是公司不用提提折舊?。?/span>
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2017-06-19
稅務(wù)總局溫馨提示:個稅專項附加扣除政策、操作指引和申請表，您可到稅務(wù)總局和各省稅務(wù)局網(wǎng)站查詢并下載?？傻剿趩挝惶峤恍畔⑥k理扣除，也可于2019年1月1日后通過手機(jī)APP“個人所得稅”或登錄各省電子稅務(wù)局填報信息給所在單位辦理扣除。如您,在領(lǐng)取2019年1月工資前因種種原因未及時申報扣除信息,可在以后月份向所在單位提交,稅務(wù)部門會予追補(bǔ)扣除。如有疑問，請撥打各省稅務(wù)局12366納稅服務(wù)熱線或到當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)咨詢。以上是什么意思，有新政策嗎？
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2018-12-29
老師，這個題計算我也懂，但不是說內(nèi)部無形資產(chǎn)取得時享有稅收優(yōu)惠的，只是取得時不確認(rèn)遞延嗎？可計算的是2016年末的差異了，為什么還是不確認(rèn)遞延？
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2019-06-28
老師，我覺得此題里，雖然乙公司延遲10日交付，但是甲公司在此期間，并沒有催告其交付，所以我覺得甲公司不可以以延遲履行為依據(jù)，請問我這樣想對嗎？
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2020-05-05
正常的保修，應(yīng)該是按比例來計提銷售費(fèi)用并確認(rèn)預(yù)計負(fù)債，如果顧客花錢來延保年限，那應(yīng)怎么處理呢，收的錢和延保確認(rèn)的費(fèi)用應(yīng)該怎么記賬？
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2019-04-12
老師請問在計算應(yīng)交稅費(fèi)和遞延所得稅費(fèi)用的時候稅率的確定是怎么確定的 有的是應(yīng)交所得稅用以后稅率。有的是遞延所得稅費(fèi)用以后稅率
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2019-07-12
收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼資金如何入賬？借：銀行存款，貸：遞延收益。發(fā)放補(bǔ)貼時 借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款 同時借：遞延收益，貸營業(yè)外收入？是否要計入企業(yè)所得稅？
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2022-09-01
請問：填報所得稅申報表時，技術(shù)成果遞延納稅事項選擇“否”，填表時怎么還讓填A(yù)203000《技術(shù)成果投資入股企業(yè)所得稅遞延納稅備案表》呢？不填就審核不通過？
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2019-07-01
為什么這里是遞延所得稅負(fù)債，請舉出案例并用數(shù)據(jù)說明： 借：固定資產(chǎn)——原價（調(diào)整固定資產(chǎn)價值） 　貸：資本公積——年初 借：資本公積——年初 　貸：遞延所得稅負(fù)債
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2020-07-22
2010年某資產(chǎn)原值1000萬元，會計上直線法折舊5年，稅法上直線折舊4年，所得稅稅率0.25。2010年末關(guān)于遞延暫時性的會計分錄，2015年遞延暫時性的分錄呢
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2018-06-28
老師，我湖北的，我們發(fā)票綜合服務(wù)平臺出問題了，增值稅延期到4.17，請問老師，哪我們附加稅是不是也一起延期啊？不然增值稅沒搞定，附加稅做不了啊
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2020-04-15
遞延所得稅分錄是做在當(dāng)年還是明年匯算清繳的時候啊，比如企業(yè)18年提了壞賬，那么借 遞延所得稅資產(chǎn)。 貸所得稅費(fèi)用的分錄是做在18年，還是19年啊，
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2018-12-29
老師您好，商業(yè)承兌匯票的付款人對見票即付或者到期的票據(jù)，故意壓票退票拖延支付的，按照拖延支付的期間，應(yīng)按每日票據(jù)金額多少來罰款呢？
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2020-04-30
老師，這道題的答案，為什么是遞延所得稅資產(chǎn)的貸方發(fā)生額增加所得稅費(fèi)用呢？“遞延所得稅資產(chǎn)”不是資產(chǎn)性質(zhì)的科目么，應(yīng)該是借方表示增加呀
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2019-02-14
技術(shù)入資完之后進(jìn)行個人所得稅的遞延納稅，可以遞延到股權(quán)轉(zhuǎn)讓時再繳納個稅。如果公司沒有產(chǎn)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓直接進(jìn)行注銷，是否還需要繳納這筆個稅
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2021-03-01
某工程項目現(xiàn)需投入 3 億元，如延期一年，建設(shè)投入將增加 10%。假設(shè)利率是 5%，則延遲造成投入現(xiàn)值增加額為（ ）。具體是怎么計算的，涉及財管哪些知識點
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2024-09-05
老師會計實務(wù)綜合題有所得稅的問題，遞延所得稅。但是題目中沒給所得稅稅率。我算遞延所得稅數(shù)的時候沒乘以稅率。分錄寫對了。數(shù)錯了給分嗎？
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2022-09-11
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