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所得稅申報表中人員數(shù)量填列公式：（季期初+季期末）/2=該季平均數(shù)，請問期初和期末分別指什么。比如說2023年12月31日個稅申報人數(shù)40人，2024年1月申報30人，2月申報28人，3月申報26人，4月申報20人，5月申報24人，6月申報22。那么2024年1季度2季度的平均數(shù)分別如何計算？
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2024-05-23
老師好，所得稅季報已報了，財務(wù)報表季報截止申報日期是18號，還是30號？
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2019-04-15
老師 我們企業(yè)2017年第一季度是盈利交了65元的企業(yè)所得稅、但是第二季度第三季度第四季度是虧損的 匯算清繳做完還是虧損 但是系統(tǒng)出來要到稅務(wù)局退或者抵65元的所得稅 但是我們現(xiàn)在不想退這65元所得稅 報表怎么操作 以前年度也是虧損的
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2018-05-16
您好，我去年度第四季度企業(yè)所得稅申報錯誤，但今年的企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)完成，近期接到稅務(wù)主管部門要求我進(jìn)行更正申報，但在網(wǎng)上平臺已經(jīng)無法更正，請問應(yīng)該如何操作？
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2019-07-24
第四季度的所得稅跟報表申報之后，發(fā)現(xiàn)有一筆費(fèi)用計重復(fù)了，現(xiàn)在匯算清繳調(diào)整了，帳也改過來了。這樣的話年報就跟四季度的報表不一致了，這有影響嗎？要怎么處理呢？
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2019-05-28
18年的憑證我現(xiàn)在調(diào)了幾張，之前每個季度的利潤表都是虧損，但是調(diào)賬以后，第三個季度的利潤表是盈利的，要不要補(bǔ)交所的稅？之前申報的所得稅都是零，調(diào)賬后全年的利潤還是虧損，
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2019-03-28
居民企業(yè)所得稅季度申報中的季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額怎么算的呢？但顯示的是要填全年季度平均值，我就不明白它說的季初值和季末值是哪個？季初值難道是1月份資產(chǎn)負(fù)債表中的期末數(shù)，季末值難道是3月份資產(chǎn)負(fù)債表中的期末數(shù)
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2019-04-11
老師，定額發(fā)票在報企業(yè)所得稅時能減嗎
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2019-05-15
蘇州的2014年版企業(yè)所得稅(月)季度納稅申報表(A類) 中的彌補(bǔ)以前年度虧損怎么不能自動生成了，往年都是虧損，是不是那個報表填寫錯誤了
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2015-04-11
2017年第四季度交的企業(yè)所得稅那個申報表上填的成本和2017年度財務(wù)報表年報里的成本總額不一樣，我現(xiàn)在匯算清繳填成本應(yīng)該按照哪個??？
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2018-05-17
老師，您好！更正過2020的年報，導(dǎo)致21年的第一季度的年初資產(chǎn)發(fā)生變化，這樣我的預(yù)繳企業(yè)所得稅申報表中的資產(chǎn)總額第一季度的就不對了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，今日最后一天，我能先申報第二季度的，過后再去稅務(wù)局變更第一季度的資產(chǎn)總額嗎？
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2021-07-15
我公司3000萬購買一債權(quán)，最后收到6000萬資產(chǎn)，這中間的收益是按次納稅還是記入營業(yè)外收入，按季度申報所得稅
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2022-06-29
老師，我7－9月賬上本年利潤余額是66250.79，不應(yīng)該用這個數(shù)*5%計題所得稅嗎，算出來是3312.54 下圖我報所得稅3季度報表時 為什么減去2季度3451.91
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2023-10-21
然后我前幾天申報季度企業(yè)所得稅的時候跳出來查賬征收的表格 我直接填了申報了 沒關(guān)系么，不用去稅務(wù)局修改么
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2019-04-12
公司一直沒有開展業(yè)務(wù)，一直0申報，怎么填寫 企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類) 部分欄目不能填0，要怎么填寫？
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2023-03-13
老師 1季度的企業(yè)所得稅費(fèi)用在二季度 那所得稅費(fèi)用填哪里 也是屬于營業(yè)成本嗎
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2019-07-15
老師，您好，我上個季度交了企業(yè)所得稅，這個季度利潤還是正的，還用交企業(yè)所得稅嗎
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2019-06-27
老師，建安企業(yè)，我在9月份購入一臺壓路機(jī)，在10月份做第三季度企業(yè)所得稅申報的時候，填寫了固定資產(chǎn)加速折舊，那么9月份的記賬憑證就不用做這筆計提折舊的分錄把？是不是10月份才做？
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2018-10-23
老師好，計算21年度已彌補(bǔ)的虧損金額是去看21年第4季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅申報表上的利潤總額本年累計數(shù)不？我這個表是這樣填數(shù)不？
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2023-01-12
公司從小規(guī)模升為一般納稅人之后財務(wù)制度備案是否需要修改會計制度和財務(wù)報表報送類別 財務(wù)報表和增值稅所得稅還能否按季申報
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2020-01-08