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送心意

家權老師

職稱稅務師

2023-10-21 10:51

1-9月本年利潤余額是66250.79,不得按這個數(shù)計題所得稅嘛,你看下我計題和報表上產(chǎn)生的所得稅不一樣呢

阡陌紅塵。 追問

2023-10-21 10:57

報表沒問題吧,按報表的減去之前交過的所得稅,本季度就需要繳33.23,那就計題這些就所得稅吧

阡陌紅塵。 追問

2023-10-21 11:06

1-9月本年利潤余額是66250.79,就不能按這個數(shù)*5%直接計題吧

阡陌紅塵。 追問

2023-10-21 11:20

可是之前繳的是2季度的,現(xiàn)在不是3季度了嘛

家權老師 解答

2023-10-21 10:47

你好,這個是按1-9月累計計算稅,不是7-9月

家權老師 解答

2023-10-21 10:52

本季度應交所得稅=(利潤總額本年累計-以前年度虧損)*稅率-本年預交所得稅

家權老師 解答

2023-10-21 11:01

是填的1-9月的累計數(shù)就沒問題

家權老師 解答

2023-10-21 11:13

要扣除已經(jīng)預交的,不然就重復交稅

家權老師 解答

2023-10-21 11:21

關鍵是你申報的1-9月,不是申報7-9月的金額

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您好請問是咨詢什么的啊這個
2023-11-16 14:45:48
是的。你很棒,就是那樣做的
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2024-01-08 20:13:35
你好! 對的。
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2019-02-02 07:54:49
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