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金蝶專業(yè)版，我現(xiàn)在要給供應(yīng)商付款，尾款是43275，但是我只需要付43200就可以，尾數(shù)可以去掉，這個在應(yīng)付模塊里應(yīng)該怎么操作
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2015-05-18
我們給供應(yīng)商用公賬轉(zhuǎn)款100634.88購買發(fā)票，其中8050元是稅金款，然后供應(yīng)商用私賬像我們轉(zhuǎn)款92585元，像這樣的情況，應(yīng)該怎么做分錄
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2016-06-05
進項發(fā)票供應(yīng)商還沒開過來，說是月底開，我現(xiàn)在開銷項票，已經(jīng)開了一點，但稅務(wù)局不好開剩下的一點了，顧客一直先要發(fā)票才可付款，這種情況怎么辦
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2019-05-10
老師，供應(yīng)商貨款已結(jié)了，他們發(fā)票也開了，發(fā)票認證抵扣平臺也有他們開的發(fā)票，但他們就是不把發(fā)票給我們，多久會形成滯留發(fā)票，這個又該怎樣處理呢，他們不給發(fā)票，我們沒有進項票，導(dǎo)致我們要交太多增值稅
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2021-06-01
請問當(dāng)月按合同開了發(fā)票，現(xiàn)在供應(yīng)商要求降3個點，領(lǐng)導(dǎo)同意了，是否一定要重新做合同，作廢發(fā)票重開（金額在400多萬作廢是否存在風(fēng)險）？
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2019-06-12
請問進項發(fā)票供應(yīng)商還沒開過來，說是月底開，我現(xiàn)在開銷項票，已經(jīng)開了一點，但稅務(wù)局不好開剩下的一點了，顧客一直先要發(fā)票才可付款，這種情況怎么辦
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2019-05-10
我是食品加工廠 買的供應(yīng)商的生肉對方發(fā)票數(shù)量開錯了 發(fā)票日期是3月28日開具的，發(fā)票還沒有認證，現(xiàn)在怎么處理
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2022-04-01
老師請問一下，我們的雞肉是有免稅備案的，但收到供應(yīng)商開的10%專用發(fā)票，從9月份開始每月都有抵扣，現(xiàn)在怎么處理好，謝謝，如果開了專票，已經(jīng)認證了，只需要我這里進項轉(zhuǎn)出就好了，就不需要對方開紅字發(fā)票，再開普票是嗎
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2018-12-28
老師，請問1月份購進商品一批，發(fā)票未收到，這批貨已賣出，并給客戶開具了相應(yīng)的銷項發(fā)票！供應(yīng)商本承諾1月31日給我們把進項發(fā)票開進來的，但受疫情影響，1月份開不了了，2月份才能把進項開給我們！請問這樣操作可以嗎？主要是我們已經(jīng)給客戶開了銷項了！
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2020-02-11
進項發(fā)票進來的多，銷項發(fā)票出去的少，怎么處理呢，原因是有的客戶不要發(fā)票，進來的是供應(yīng)商一定要開出來的，造成的
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2018-07-19
8月3日，根據(jù)提花布產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(生產(chǎn)1匹提花布原料:純棉坯布1匹，染料1桶)，齊套采購3萬匹提花布的原材料(供應(yīng)商:布萊卡貿(mào)易，純棉坯布按供應(yīng)商報價采購，染料100元/桶)，當(dāng)天收到純棉坯布和染料，當(dāng)天還收到采購發(fā)票并現(xiàn)付。(寫出實施步驟)
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2022-12-08
老師好！公司采購汽車配件-坐椅，供貨商開具發(fā)票名稱是航空座椅皮革座套可以嗎？謝謝！
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2020-06-12
老師你好。供應(yīng)商在10月開給我方的專用發(fā)票，我方未認證，貨款已支付，現(xiàn)在發(fā)生部分貨物因質(zhì)量問題要退貨，請問我方收到的專用發(fā)票要退回嗎？還是說供應(yīng)商可以開退貨金額的紅字發(fā)票給我方?jīng)_減就可以呢？我方不用退回10月已開的發(fā)票呢？
1/513
2019-12-19
購貨的進項發(fā)票供應(yīng)商還沒開給我們，那可以先開客戶銷項發(fā)票嗎
1/1476
2017-07-12
就是這個月我們公司有個供應(yīng)商給我們開的發(fā)票金額開錯了，而且發(fā)現(xiàn)的時候這張發(fā)票已經(jīng)抵扣認證，對方今天已經(jīng)給我們開了紅字發(fā)票跟正確金額的正數(shù)票，那我那張開錯了的正數(shù)票需要退回給對方嗎，不是退貨的那種
1/656
2019-09-30
公司在5月份的時候采購一批原材料，對方已開發(fā)票，5月份對發(fā)票進行了認證，產(chǎn)品驗收后正常入庫了，6月份會計發(fā)現(xiàn)當(dāng)時未仔細核對發(fā)票，發(fā)票的物品名稱有誤，沖紅將發(fā)票退回了供應(yīng)商，退回發(fā)票時的分錄應(yīng)該怎么做，
1/984
2017-07-13
工廠5月開了發(fā)票給我們公司，我們公司5月也認證了，剛發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤，這種情況下，讓供應(yīng)商直接作廢發(fā)票，我們公司賬務(wù)上做進項轉(zhuǎn)出，就可以了嗎
1/659
2018-05-15
老師，請問一下，供應(yīng)商8月份給我開了一張10萬的專用發(fā)票，我沒有抵扣，這個月我們退了5萬元貨開了一張5萬元的紅字發(fā)票給供應(yīng)商，請問我在勾選發(fā)票的時候為什么這兩張發(fā)票都找不到
1/619
2019-11-07
我們公司是餐飲公司 我們跟供應(yīng)商拿貨的話他們是應(yīng)該開票給我們的是吧？但是他們都是屬于個體戶，就跟菜市場那種賣菜的那種是差不多的，這樣的話他們能去國稅發(fā)票的嗎？具體的話需要怎么操作的呢
1/1359
2017-11-18
供應(yīng)商給客戶開返利的發(fā)票名稱處要寫什么內(nèi)容呢，現(xiàn)金返利，如果供應(yīng)商要是給開貨物返利要開紅字發(fā)票不，然后還用在開藍字發(fā)票罵，這塊是怎么個程序呢還請詳細說說
3/2243
2017-03-20
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