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5月所得稅匯算的時候補繳的上年度的企業(yè)所得稅該怎樣做會計分錄呢
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2024-08-23
如果滿足有一條：年納稅所得額超過300萬那企業(yè)所得稅是不是要按25%繳納？
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2021-03-24
某企 24*20*1 年虧損1000萬元，預計20X2年至 20×4年每年應納稅所得額分別為：300萬元、400萬 元和500萬元。確定該企業(yè)適用的所得稅率一直為 25%,稅法規(guī)定企業(yè)納稅年度發(fā)生的虧損可以在以后 5年內用所得彌補，無其他暫時性差異。請編制 20*1 年的可抵扣虧損 120*1-20*4 各年所得稅影響的會計 分錄。
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2022-06-19
企業(yè)所得稅季報表彌補以前年度虧損的數(shù)據(jù)從那里取得？
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2019-04-02
匯算清繳＝＝減：減免所得稅額（填寫A107040）問題 老師我想問一下，我公司是一般納稅人的小微企業(yè)。 本年利潤：163839元 應納所得稅額＝（本年利潤* 稅率（25%）40,959.75 因是小微企業(yè)，只需要按 應納所得稅額*10% ＝4095.97 因此減：減免所得稅額（填寫A107040）－－－－這表 1 一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 填36,863.78 （應納所得稅額-實繳金額＝減免所得稅金額） 是這樣子填嗎？
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2022-05-27
對企業(yè)按季度、半年或年度繳納企業(yè)繳費的，在計算個人所得稅時是否允許還原至所屬月份？
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2017-06-21
建筑企業(yè) 項目是2018年開始施工 2018年取得成本票100萬元 2018年該企業(yè)所得稅核定 2018年實際開票80萬元 2019年該開票收入20萬元 問 這個20萬元是否可以計入2019年成本 注 2019年所得稅查賬征收
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2019-07-31
企業(yè)2013年發(fā)生虧損30萬元,2014年盈利20萬元,205年虧損5萬 元,2016年盈利8萬元,2017年虧損1萬元,2018年盈利2萬元,2019年盈利20萬元, 則該企業(yè)2019年應繳納的企業(yè)所得稅為多少萬元?(該企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅單為 25%)
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2022-05-22
請教下老師，建筑業(yè)2019年第一季度和第二季度實際預繳了企業(yè)所得稅，但是在申報第一季度和第二季度企業(yè)所得稅時，漏填了，現(xiàn)在可以在12月匯總填本年實際預繳的企業(yè)所得稅嗎？
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2020-01-10
發(fā)現(xiàn)前幾期財務報表和企業(yè)所得稅季度申報表有錯誤，是否可以不更改季度的財務報告和季度的企業(yè)所得稅申報表？ 直接在年度財務報表和年度企業(yè)所得稅申報表中更正
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2025-02-08
適應小企業(yè)會計準則，收到跨年匯算清繳退稅款借銀行存款貸應交稅費企業(yè)所得稅借應交稅費企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤？要調整上年資產負債表所得稅費用期未數(shù)嗎？
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2022-03-24
企業(yè)所得稅申報時，本月盈利12000，去年年度匯算清繳時虧損29919.18。我本月報企業(yè)所得稅應該在第8行次:彌補以前年度虧損這個填寫數(shù)字呢？是12000還是29919.18？
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2020-07-02
老師，您好！上一年度沒有計提企業(yè)所得稅，本年度匯算清繳，會計分錄是怎么寫的，是這樣嗎？ 借：以前年度損益調整 貸：應交稅費-所得稅 借:利潤分配~未分配利潤，貸:以前年度損益調整 借：應交稅費-所得稅，貸:銀行存款
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2020-06-05
老師，我公司的股東是兩家公司，我司經濟業(yè)務也與其中一家公司有關，并與其產生有借款業(yè)務往來，在年度所得稅申報中，需要填寫關聯(lián)業(yè)務往來報告表嗎
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2023-04-19
企業(yè)所得稅20%的稅率。小型微利企業(yè)如何理解?。繎{稅所得額≤100萬：企業(yè)所得稅＝應納稅所得額×25%×20%？
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2019-10-31
在我國境內無住所但居住累計滿183天的年度連續(xù)不滿6年的外籍個人，其下列所得應在我國計算繳納個人所得稅的有（　　）。 A．來源于中國境內的勞務報酬所得 B．出租其在境外的住房取得境外企業(yè)支付的租金所得 C．從外商投資企業(yè)取得的股息所得 D．在中國境內工作期間取得的中國境內企業(yè)支付的工資所得
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2024-04-04
預繳企業(yè)所得稅后企業(yè)怎么交所得稅
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2015-09-28
企業(yè)所得稅2018年沒有計提，2019年1月只做了借:應交稅金-應交企業(yè)所得稅，貸:銀行存款，借:利潤分配-未分配利潤，貸:應交稅金-應交所得稅，請問我現(xiàn)在要補計提嗎
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2019-07-02
小微企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬的，減按25%計應納稅所得額，按20%稅率繳所得稅，對年應納所得額超過100萬低于300萬的，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳所得稅，其中應納所得額是怎么計算的
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2019-09-19
你好，我公司在退2016-2018年度企業(yè)所得稅時，專管員說我們沒享受優(yōu)惠政策，叫我們重新申報企業(yè)所得稅報表，2016年我們的應納稅所得額是40多萬，怎么享受優(yōu)惠政策？
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2019-11-06