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企業(yè)所得稅季度預(yù)繳時(shí)賬還沒(méi)做出來(lái)，報(bào)季度企業(yè)所得稅是大概填寫(xiě)的，那么第二年做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，若需要補(bǔ)交稅款，補(bǔ)完稅去年的賬要做相應(yīng)調(diào)整嗎？
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2019-12-02
公司15年匯算補(bǔ)繳所得稅0.3萬(wàn)元。15年會(huì)計(jì)利潤(rùn)-10萬(wàn)元。16年會(huì)計(jì)利潤(rùn)-12萬(wàn)元，未匯算。17年1季度會(huì)計(jì)利潤(rùn)20萬(wàn)元，1季度申報(bào)所得稅應(yīng)為為多少？
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2017-04-07
老師，小規(guī)模小微企業(yè)(查賬征收)，我現(xiàn)在填寫(xiě)年報(bào)，發(fā)現(xiàn)我上一年度最后一個(gè)季度算企業(yè)所得稅時(shí)用減去所得稅后的利潤(rùn)金額計(jì)算了要繳納的所得稅，現(xiàn)在報(bào)年報(bào)少算的所得稅要怎么處理呢？要補(bǔ)交所得稅嗎？
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2020-04-09
年終匯算清繳企業(yè)所得稅稅年報(bào)怎么申報(bào)啊
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2019-03-10
前兩年度工資多發(fā)了，電子稅務(wù)局中怎么調(diào)整以前年度的企業(yè)所得稅
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2023-03-08
2021年以前年度損益調(diào)整有金額發(fā)生，做2021年的企業(yè)所得稅匯算清繳，這個(gè)以前年度損益調(diào)整金額，在匯算清繳的申報(bào)表哪兒填報(bào)呢？
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2022-05-27
老師 為什么 以前年度損益調(diào)整 對(duì)方科目沒(méi)計(jì)入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅， 而是計(jì)入的遞延所得稅資產(chǎn)呢？
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2019-11-24
老師：所得稅匯算清繳時(shí)如果出現(xiàn)負(fù)數(shù)，借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整，這個(gè)“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅”在借方怎么結(jié)轉(zhuǎn)？ 鄒老師 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師 36分鐘前 收到退稅 借；銀行存款 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅。老師：實(shí)際工作中稅務(wù)局會(huì)退稅嗎？如果不退怎么處理？
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2016-03-31
第四季度預(yù)繳所得稅申報(bào)表里的實(shí)際利潤(rùn)額\\按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額確定應(yīng)納稅所得額 要怎么填？
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2022-03-25
第四季度預(yù)繳所得稅申報(bào)表里的實(shí)際利潤(rùn)額\按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額確定應(yīng)納稅所得額 要怎么填？
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2023-03-15
2017年企業(yè)所得稅還沒(méi)有匯算清繳，但是現(xiàn)在報(bào)2018年第一季度企業(yè)所得稅的季報(bào)，可以彌補(bǔ)虧損嗎
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2018-04-03
1、我三季度之前都是虧損的，四季度開(kāi)始盈利，但是10月。11月所得稅都沒(méi)計(jì)提，12月我按全年的利潤(rùn)總額計(jì)提所得稅這樣是不是不對(duì)的，而且我是按小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率計(jì)提的，這樣是不是不對(duì)的。2、正確做法是，盈利就要計(jì)提所得稅而且是按25%計(jì)提。等企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候按小微企業(yè)優(yōu)惠申報(bào)是這樣做
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2022-01-13
2018年第一季度交了企業(yè)所得稅，二三四均虧損，整年也是虧損，現(xiàn)在匯算清繳時(shí)，是不是要申請(qǐng)退稅？
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2019-03-25
小規(guī)模二季度申報(bào)所得稅費(fèi)用主表要怎么填
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2023-07-13
我們公司的企業(yè)所得稅，，，第1 、第2 .第4 季度都是虧損，第3季度盈利，，全年也是虧損，那么我們第3季度需要交企業(yè)所得稅嗎？
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2019-04-17
季度企業(yè)所得稅A類(lèi)表在填報(bào)第二季度本期為盈利6000元，但是本年累計(jì)金額虧損-2570元，要交企業(yè)所得稅嗎？
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2018-01-18
會(huì)計(jì)每個(gè)月除了做賬，報(bào)個(gè)稅，增值稅，附加稅，季度企業(yè)所得稅預(yù)繳，年度企業(yè)所得稅匯算，還需要做哪些工作啊？
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2018-09-29
所得稅預(yù)繳16萬(wàn)，但是季度所得稅報(bào)表是零申報(bào)，季度報(bào)表是有數(shù)字的但利潤(rùn)是虧損的，不知道當(dāng)時(shí)所得稅為什么零申報(bào)，現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們確定是否多繳，如果多繳就辦退稅，可是稅務(wù)局要季度報(bào)表和所得稅季度報(bào)表和匯算清繳表，季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅季報(bào)表不一致怎么辦？我們2016年利潤(rùn)是虧損三百多萬(wàn)，這樣就是多繳了16萬(wàn)的企業(yè)所得稅 老師如果企業(yè)所得稅季報(bào)和報(bào)表不一致，申報(bào)錯(cuò)誤會(huì)受到懲罰嗎？有沒(méi)有什么別的解決方法
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2019-05-31
匯算清繳'資料有那些，企業(yè)所得稅季度申報(bào)。資料有那些
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2016-12-11
你好老師！沒(méi)有收入，企業(yè)所得稅季度預(yù)交申報(bào)表怎么填
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2019-07-01