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老師 為什么 以前年度損益調(diào)整 對方科目沒計入 應交稅費-應交企業(yè)所得稅， 而是計入的遞延所得稅資產(chǎn)呢？
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2019-11-24
老師：所得稅匯算清繳時如果出現(xiàn)負數(shù)，借：應交稅費--應交企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整，這個“應交稅費--應交企業(yè)所得稅”在借方怎么結(jié)轉(zhuǎn)？ 鄒老師 注冊稅務師+中級會計師 36分鐘前 收到退稅 借；銀行存款 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅。老師：實際工作中稅務局會退稅嗎？如果不退怎么處理？
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2016-03-31
老師 ：所得稅企業(yè)所得稅季度預繳納稅申報表（A類）申報表，本期金額是填4-6月份的累計金額嗎
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2016-07-08
老師，小規(guī)模小微企業(yè)(查賬征收)，我現(xiàn)在填寫年報，發(fā)現(xiàn)我上一年度最后一個季度算企業(yè)所得稅時用減去所得稅后的利潤金額計算了要繳納的所得稅，現(xiàn)在報年報少算的所得稅要怎么處理呢？要補交所得稅嗎？
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2020-04-09
老師，小規(guī)模公司，所得稅季度申報表里，以前年度虧算，彌補以前年度虧算，我是先季報，還是先年度匯算清繳
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2020-04-16
企業(yè)所得稅季度預繳時賬還沒做出來，報季度企業(yè)所得稅是大概填寫的，那么第二年做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，若需要補交稅款，補完稅去年的賬要做相應調(diào)整嗎？
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2019-12-02
1、我三季度之前都是虧損的，四季度開始盈利，但是10月。11月所得稅都沒計提，12月我按全年的利潤總額計提所得稅這樣是不是不對的，而且我是按小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率計提的，這樣是不是不對的。2、正確做法是，盈利就要計提所得稅而且是按25%計提。等企業(yè)所得稅季度申報的時候按小微企業(yè)優(yōu)惠申報是這樣做
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2022-01-13
季度預繳企業(yè)所得稅，能不能把以前年度可抵扣的虧損額填上抵消利潤總額，因為第一季度利潤是正的30萬
1/1700
2019-03-20
老師，季度企業(yè)所得稅繳納是本年利潤總額的25%減去本年利潤總額的20%=5%，是這樣嗎
1/614
2020-07-14
以前年度調(diào)整應交企業(yè)所得稅，21年財務報表在哪里體現(xiàn)？
2/1055
2021-08-16
第四季度預繳所得稅申報表里的實際利潤額\\按照上一納稅年度應納稅所得額平均額確定應納稅所得額 要怎么填？
4/893
2022-03-25
第四季度預繳所得稅申報表里的實際利潤額\按照上一納稅年度應納稅所得額平均額確定應納稅所得額 要怎么填？
1/715
2023-03-15
我們是一般企業(yè)但是準備申請高企，領(lǐng)導要求我17年度的所得稅該怎么報了，一般企業(yè)可以做研發(fā)費用嗎
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2018-05-28
小規(guī)模二季度申報所得稅費用主表要怎么填
1/215
2023-07-13
5月匯算清繳交企業(yè)所得稅的時候當月計提當月扣錢，借：所得稅費用199.68貸：應交所得稅199.68借：應交所得稅199.68貸：銀存199.68 然后6月發(fā)現(xiàn)做賬不對然后做調(diào)整 借：所得稅費用199.68（紅字）貸：應交所得稅199.68（紅字）借：以前年度損益調(diào)整199.68貸：應交所得稅199.68借：未分配利潤199.68貸：以前年度損益調(diào)整199.68 他的報表從6月就不平，現(xiàn)在我應該怎么做分錄調(diào)賬呢？
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2019-11-06
老師，請問利潤表里面的利潤總額3568，計算的所得稅費用892是我這個季度要交的所得稅嗎，然后企業(yè)所得稅報表里面反應出來的就是減彌補以前年度虧損3568，實際利潤額為0，本期應納稅額0，那我這個季度的所得稅實際交不交呢
2/910
2019-07-07
季度企業(yè)所得稅A類表在填報第二季度本期為盈利6000元，但是本年累計金額虧損-2570元，要交企業(yè)所得稅嗎？
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2018-01-18
會計每個月除了做賬，報個稅，增值稅，附加稅，季度企業(yè)所得稅預繳，年度企業(yè)所得稅匯算，還需要做哪些工作啊？
1/650
2018-09-29
我們公司的企業(yè)所得稅，，，第1 、第2 .第4 季度都是虧損，第3季度盈利，，全年也是虧損，那么我們第3季度需要交企業(yè)所得稅嗎？
1/717
2019-04-17
年初數(shù)沒有只有期末數(shù)那企業(yè)所得稅年報的資產(chǎn)平均數(shù)怎么填、
1/531
2019-04-23