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老師，想請教一下，比如2019年第3季度利潤表中盈利95萬，繳納了四萬多企業(yè)所得稅，到第四季度，利潤表中盈利1萬，第四季度沒有繳納企業(yè)所得稅，那匯算清繳時企業(yè)肯定是多繳納了企業(yè)所得稅對嗎？可以申請退稅嗎？具體如果申請退稅？謝謝老師
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2020-05-11
在國稅申報季度企業(yè)所得稅，填寫利潤表的時候，本期金額是填寫本年累計數(shù)還是9月份的數(shù)？
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2017-10-31
老師早上好！我們公司在外地施工，預(yù)繳了企業(yè)所得稅5200元，但現(xiàn)在看來，全年虧損，我在明年一月份申報第四季度企業(yè)所得稅時，應(yīng)繳稅款應(yīng)是負(fù)數(shù)5200，那么這多交的稅款，是什么時候申請退稅呢？
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2020-12-21
去年繳納的企業(yè)所得稅符合退抵稅要求，有應(yīng)退稅額5萬元，沒有申請退稅辦理了抵扣，請問如何做分錄，今年應(yīng)繳納企業(yè)所得稅一萬元，直接抵扣了，又如何做分錄，謝謝老師！
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2020-08-04
老師，我們是小規(guī)模，今年沒開票，我第四季度增值稅申報想做一點無票收入，但忘記了又是零申報，可以在第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳那里做進(jìn)去嗎？還是要在增值稅申報那里申報更正后呢
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2022-01-14
企業(yè)所得稅年度申報時，稅務(wù)局應(yīng)退給企業(yè)幾千的稅費，申報完畢，退稅款還需要另外補(bǔ)充資料嗎？
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2022-03-18
季度企業(yè)所得稅這個數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū)這里有上一納稅年度應(yīng)納所得所額這個是什么??？上季度申報的時候也沒有稅額啊。
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2020-07-09
國稅申報企業(yè)所得稅時，第二季度享受過小微企業(yè)減免所得稅，本季度申報時利潤超過30萬，因此不享受小微企業(yè)減免所得稅，但是因為第二季度享受過，所以需要填寫表3，表3上請選擇減免所得稅優(yōu)惠類型中除去第2項不能選擇，請問我應(yīng)該選擇第幾項？
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2017-01-12
用個人幫A公司開勞務(wù)發(fā)票，稅金由B公司出，B公司點入帳做憑證嗎？要幫個人扣個人所得稅嗎？扣點扣法
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2019-03-20
老師我4-6月份沒有收入就是沒有開票。我報企業(yè)所得稅時是零申報，那我這個利潤總額那應(yīng)該是負(fù)數(shù)我需要在申報表里填寫嗎？
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2019-07-05
企業(yè)所得稅，按季度申報，季初數(shù)值填一月財務(wù)報表的資產(chǎn)合計還是期初余額，季末數(shù)值是一月+二月+三月資產(chǎn)合計還是就三月財務(wù)報表資產(chǎn)合計呢
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2023-04-04
你好老師我這月網(wǎng)上申報成功后發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅A表里的利潤總額報錯了，網(wǎng)上修改嗎
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2021-01-18
第一次申報增值稅、企業(yè)所得稅，由于經(jīng)驗不足數(shù)據(jù)填寫不準(zhǔn)確，應(yīng)如何補(bǔ)救？對報稅人員有什么不良影響？
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2018-10-14
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報表中的實際利潤額是加了營業(yè)外收入后的數(shù)還是沒加呢，預(yù)繳申報表是意思能與實際發(fā)生有出入的么
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2017-04-24
2019年是查賬，工資35萬元，現(xiàn)金發(fā)，沒有申報個稅和購買社保，企業(yè)所得稅稅前扣除了，有稅務(wù)風(fēng)險
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2020-06-12
請問老師我們公司去年四季度申報企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額填錯了，沒按萬元填，現(xiàn)在匯算清繳填的是正確的，但是政策風(fēng)險提示有這點，請問老師有沒有關(guān)系，該如何處理好呢？
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2020-04-03
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)19年的報表錯了 是不是需要去大廳更正一下 還是直接在年度報表上修改 目前企業(yè)所得稅收入與增值稅申報收入不一致 這個要怎么辦啊
1/2580
2020-05-16
如果 A申報個稅原來5000元 現(xiàn)在一萬了，企業(yè)所得稅的時候按照5000扣除 B公司原來5000元，但是他自己單位沒有申報個稅 那么他們公司還能稅前扣除嗎？
1/641
2018-11-05
季度申報企業(yè)所得稅 可以彌補(bǔ)以前年度的虧損嗎
1/1451
2020-07-12
老師，請問怎么樣申報增值稅跟企業(yè)所得稅？？？請教操作流程？謝謝！
3/1054
2021-12-17